Formulario De Auditoria Actualizacion 2012




Programa Empresa Estándar
Instrumento de
Auditoría















Actualización 2012

























Agregamos valor protegiendo a las personas




























































Evaluación PEC-Estándar

Antecedentes generales

Número de adherente

Razón social

Dirección centro auditado

Comuna centro auditado

Número de trabajadoresGerente o dueño

Dirección Gerente

Comuna Gerente

Actividad económica

Accidentes

Días perdidos

Fecha auditoría


PROCESO DE AUDITORÍA SSO:

En cuanto a las actividades de la auditoría al programa en las instalaciones de la empresa, se debe seguir el siguiente plan de trabajo. Es importante realizar cada uno de los pasos indicados.

N°
ACTIVIDAD
INSTALA-CIONES
FECHA VISITA
HORA-RIO
QUEREALIZAR
OK
1
Revisar informe de auditoría anterior, antecedentes de la empresa y centro de trabajo.



Revisar continuidad y seguimiento de los hallazgos evidenciados en la anterior auditoría (si la empresa ha resuelto problemas detectados con anterioridad). Este tema es primordial, puesto que si hubo alguna desviación importante que ponga en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores, esta debióser resuelta con urgencia y no puede continuar sin resolver. La revisión de antecedentes de la empresa es una valiosa fuente de información para estar al día con los procesos de la compañía y así facilitar la auditoría futura.

2
Reunión de apertura



A través de una presentación (toda vez que el cliente posea data show (de lo contrario sólo de manera verbal)) se busca informar a todos losinvolucrados, acerca de las metodologías, alcances, énfasis y cualquier información anexa que desee plantearse en torno al proceso de auditoría, esto para evitar posteriormente desconocimiento o cambio de las reglas del juego por parte de la empresa. Idealmente siempre se debe contar con la presencia de la máxima autoridad de la compañía.

3
Revisión documental



Solicitar la documentación propia delsistema de gestión tales como, políticas, procedimientos, instructivos de trabajo, reglamentos, entre otros, de la misma forma se deben revisar los registros relacionados a la documentación anteriormente señalada, tales como, registros de asistencia a capacitaciones, matrices de riesgo, matrices de requisitos legales, actas de comité ejecutivo, paritario, emergencia, etc.

4
Entrevistas
Gte.General, Gte. RRHH, Coordinador, Supervisores, Experto PRP, CPHS, trabajadores



Una entrevista consiste en evaluar cuan compenetrados se encuentran los entrevistados con los programas de gestión de la empresa, esto considera preguntar por los roles y responsabilidades de cada uno, sobre los riesgos que poseen las labores que estos desarrollan, qué hacer en caso de emergencia, qué procedimientosinstructivos o cualquier otro documento desarrollado para la ejecución de sus labores y que deban ser respetados y puestos en práctica, entre otros. Importante es que se efectúe trazabilidad entre lo descrito en la documentación y lo que los entrevistados deban saber y poner en práctica. Muy bueno es entrevistar a trabajadores contratistas (de igual manera subcontratistas y prestadores de servicios) yel comité paritario.

5
Visitas instalaciones



En esta etapa, el auditor debe nuevamente hacer trazabilidad entre los documentos y la realidad en terreno, además y muy importante, debe verificar que se respetan los controles establecidos para minimizar las posibilidades de incidentes. De igual manera es una excelente instancia para verificar condiciones de trabajo y cumplimiento legal(señalizaciones, condiciones y actos subestándar, equipos y herramientas, estado de maquinarias (protecciones, estado de funcionamiento en general), empresas contratistas (cumplimiento del reglamento de contratistas), equipos de extinción, EPP´s, etc.

6
Reunión de cierre



La reunión de cierre, tiene por objetivo informar a los involucrados sobre los resultados parciales del proceso de auditoría...