Formulario De Evaluacion

Cód.

PER

LA1

CAH

240312

FORMULARIO DE EVALUACION
1.

Referencia:

Levantamiento de No Conformidades en el área de Producción:
Asociación de Productores Cacao Altohuallaga(PER-CAH)

2.

Evaluador(es):

Jhonny Raul Ponce Carhuamaca

3.

Características de la evaluación
Mediante la presente evaluación se hace una recopliación y descripción de los documentospresentados para el levantamiento de las no conformidades encontradas en la inspeccion de
campo.
No conformidad 1: El registro cartográfico o croquis de los productores es incompleto.
Documentos:
-Plan actualización de croquis

No Conformidad 2: Las prácticas de fertilización, mantenimiento y conservación de sueleos no son
suficientes.
Documentos:
-

Plan de abonamiento

No Conformidad 3:No se identificaron todos los puntos criticos del flujo de producción. El plan de
medidas correctivas es incompleto.
Documentos:
-

Flujo del producto identificando puntos criticos con susrespectivas medidas correctivas.

No Conformidad 4: Se utilizo insumos externos sin previa autorización de la certificadora.
Documentos:
-

4.

Solicitud de uso de insumos externos: cal apagada ysulfato de cobre para preparación de
caldo bordales

Conclusiones:
Revisando la documentación y haciendo la evaluación de cada uno de los documentos se concluye
lo siguiente:
No conformidad 1: Elregistro cartográfico o croquis de los productores es incompleto.
-

El operador en el plan de actualización de croquis hace una descripción de la capacitación
que se les otorgará a losagricultores para que ellos mismos se encargue n de realizar sus
nuevos croquis considerando los datos solicitados por la norma. Si bien la no conformidad
no se está levantado debido al corto plazo otorgado,el operador dentro del plan ha
establecido un plazo de cuatro meses para el levantamiento final de toda la no conformidad.
Detallando la siguiente secuencia: capacitación, actualización de...