Formulario F29 SII
- DEBE USAR CALCO -
PERIODO TRIBUTARIO
Mes
ROL UNICO TRIBUTARIO
Año
03
15
07
Cantidad de documentos
2
4
5
DEBITOS y VENTAS
6
Ventas y/o Servicios Prestados
3
Información de Ingresos
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74
1
FOLIO
Monto Neto
Exportaciones
585
20
Ventasy/o Servicios prestados Exentos o No Gravados del giro
586
142
Ventas con retención sobre el margen de comercialización (contribuyentes retenidos)
731
732
Ventas y/o Servicios prestados exentos o No Gravados que no son del giro
714
715
Facturas de Compra recibidas con retención total (contribuyentes retenidos) y Factura de Inicio emitida
515
587
720
Facturas decompra recibidas con retención parcial (Total neto según línea N° 14)
Cantidad de documentos
Débitos
503
502
+
Facturas y Notas de Débitos por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros) 716
717
+
Boletas
110
111
+
Notas de Débito emitidas del giro
512
513
+
Notas de Crédito emitidas por Facturas asociadas al giro
509
510
–Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio
708
709
–
13
Notas de Crédito emitidas por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros)
733
734
–
14
Facturas de Compra recibidas con retención parcial (contribuyentes retenidos)
516
517
+
Liquidación y Liquidación Factura
500
8
9
10
11
12
Facturasemitidas por ventas y servicios del giro
Genera Débito
7
501
+
16
Adiciones al Débito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros períodos por Art. 27 bis
154
+
17
Restitución Adicional por proporción de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Art. 27 bis, inc. 2° (Ley Nº 19.738)
518
+
18
Reintegro del Impuesto deTimbres y Estampillas, Art. 3° Ley N° 20.259
713
+
19
Adiciones al Débito por IEPD, Ley 20.493
741
+
20
TOTAL DEBITOS
538
=
15
M3 738
Base 739
Variable 740
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74
21
CRÉDITOS y COMPRAS
27
28
29
30
Sin derecho
a Crédito
Fiscal
564
521
Importaciones
566
560
Internas exentas, o no gravadas584
562
Crédito, Recuperación y Reintegro
Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas
519
520
+
Facturas activo fijo
524
525
+
Notas de Crédito recibidas
527
528
–
Notas de Débito recibidas
Internas
26
Monto Neto
Internas afectas
Cantidad de documentos
Importaciones
25
Compras y/o Servicios Utilizados
24
531532
+
Declaraciones de Ingreso (DIN) importaciones del giro
534
535
+
Declaraciones de Ingreso (DIN) importaciones activo fijo
536
553
+
31
Remanente Crédito Fiscal mes anterior
504
+
32
Devolución Solicitud Art. 36 (Exportadores)
593
–
33
Devolución Solicitud Art. 27 bis (Activo fijo)
594
–
34
Certificado Imputación Art. 27 bis(Activo fijo)
592
–
35
Devolución Solicitud Art. 3° (Cambio de Sujeto)
539
–
36
Devolución Solicitud Ley N° 20.258 por remanente CF IVA originado en Impuesto específico Petróleo Diesel (Generadoras Eléctricas)
718
–
37
Monto Reintegrado por Devolución Indebida de Crédito Fiscal D.S. 348 (Exportadores)
164
+
127
+
544
+
38
39
Ley 20.493M3 Comprados con derecho a crédito
Recuperación del Impuesto Específico al Petróleo Diesel
(Art. 7º Ley 18.502, Arts. 1º y 3º D.S. Nº311/86)
730
Recuperación del Impuesto Específico al Petróleo Diesel
soportado por Transportistas de Carga (Art. 2º Ley 19.764)
Base
729
Componentes del Impuesto
742
Variable 743
Base
744
Variable 745
40
Crédito del Art. 11º...
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