formulario iva dian
Páginas: 28 (6996 palabras)
Publicado: 2 de noviembre de 2014
1. Año
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRA
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente
3. Período
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
6. DV. 7. Primer apellido
8. Segundo apellido
10. Otros nombres
12. Cód. Dirección
Seccional11. Razón social
Si es una corrección indique: 25. Cód.
27
Servicios
32
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
33
Compras
34
Dividendos y participaciones
35
Rendimientos financieros
36
Transacciones con tarjetas débito y crédito
37
Contratos de construcción
38
Retenciones a título de renta practicadas
por pagos o abonos en cuenta al exteriorPagos o abonos en cuenta a empleados sujetos
a retención. (Art. 383 ET.)
Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos
a retención. (Art. 384 ET.)
Pagos o abonos en cuenta a trabajadores por
cuenta propia
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes
que no pertenecen a la categoría de empleados
Honorarios y comisiones
28
29
30
Autorretenciones
31
Enajenación de activos fijos depersonas
39
naturales ante notarios y autoridades de tránsito
40
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
41
Pagos a empleados sujetos a retención.
(Art. 383 ET.)
Pagos a empleados sujetos a retención.
(Art. 384 ET.)
Pagos a trabajadores por cuenta propia
42
43
44
48
Compras
49
Dividendos y participaciones
d il
47Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Enajenación de activos fijos y otras retenciones 57
Enajenación de activos fijos y otras retenciones 63
Dividendos y participaciones
58
Rendimientos financieros
59
Pagos por explotación de intangibles
60
Servicios
61
Servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría 62
Dividendos y participaciones
64
Rendimientos financieros
65Pagos por explotación de intangibles
66
Servicios
67
Servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría 68
Ventas
69
Honorarios
70
Comisiones
71
Servicios
72
Rendimientos financieros
73
Otros conceptos
74
Menos. Retenciones de períodos anteriores en exceso 75
o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas
Total retenciones renta ycomplementarios
76
(Sume 42 a 74 y reste 75)
Retenciones practicadas a título de impuesto sobre las ventas (I.V.A.)
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes 45
que no pertenecen a la categoría de empleados
46
Honorarios y comisiones
Servicios
A países sin convenio
26. No. Formulario anterior
A título de impuesto sobre la renta y complementario
50
A responsables del régimencomún
77
Por compras y/o servicios a responsables del
régimen simplificado
Practicadas por servicios a no residentes o no
domiciliados
Menos. Retenciones de períodos anteriores en exceso
o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas
78
79
80
51
Total retenciones del I. V. A. (Sume 77 a 79 y reste 80) 81
Transacciones con tarjetas débito y crédito
52
Retencionesimpuesto de timbre nacional
82
Contratos de construcción
53
Total retenciones (76 + 81 + 82)
83
Más: Sanciones
84
Total retenciones más sanciones (83 + 84)
85
Rendimientos financieros
Enajenación de activos fijos de personas
54
naturales ante notarios y autoridades de tránsito
55
Loterias, rifas, apuestas y similares
Total
Base sujeta a retención
para pagoso abonos en cuenta
9. Primer nombre
A países con convenio
vigente
Datos del
declarante
Lea cuidadosamente las instrucciones
Retenciones a título de renta por pagos o abonos en cuenta
4. Número de formulario
ig e
cia
ble
Colombia
un compromiso que no podemos evadir
350
Privada
56
Otras pagos sujetos a retención
No
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRA
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente
3. Período
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
6. DV. 7. Primer apellido
8. Segundo apellido
10. Otros nombres
12. Cód. Dirección
Seccional11. Razón social
Si es una corrección indique: 25. Cód.
27
Servicios
32
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
33
Compras
34
Dividendos y participaciones
35
Rendimientos financieros
36
Transacciones con tarjetas débito y crédito
37
Contratos de construcción
38
Retenciones a título de renta practicadas
por pagos o abonos en cuenta al exteriorPagos o abonos en cuenta a empleados sujetos
a retención. (Art. 383 ET.)
Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos
a retención. (Art. 384 ET.)
Pagos o abonos en cuenta a trabajadores por
cuenta propia
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes
que no pertenecen a la categoría de empleados
Honorarios y comisiones
28
29
30
Autorretenciones
31
Enajenación de activos fijos depersonas
39
naturales ante notarios y autoridades de tránsito
40
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
41
Pagos a empleados sujetos a retención.
(Art. 383 ET.)
Pagos a empleados sujetos a retención.
(Art. 384 ET.)
Pagos a trabajadores por cuenta propia
42
43
44
48
Compras
49
Dividendos y participaciones
d il
47Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Enajenación de activos fijos y otras retenciones 57
Enajenación de activos fijos y otras retenciones 63
Dividendos y participaciones
58
Rendimientos financieros
59
Pagos por explotación de intangibles
60
Servicios
61
Servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría 62
Dividendos y participaciones
64
Rendimientos financieros
65Pagos por explotación de intangibles
66
Servicios
67
Servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría 68
Ventas
69
Honorarios
70
Comisiones
71
Servicios
72
Rendimientos financieros
73
Otros conceptos
74
Menos. Retenciones de períodos anteriores en exceso 75
o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas
Total retenciones renta ycomplementarios
76
(Sume 42 a 74 y reste 75)
Retenciones practicadas a título de impuesto sobre las ventas (I.V.A.)
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes 45
que no pertenecen a la categoría de empleados
46
Honorarios y comisiones
Servicios
A países sin convenio
26. No. Formulario anterior
A título de impuesto sobre la renta y complementario
50
A responsables del régimencomún
77
Por compras y/o servicios a responsables del
régimen simplificado
Practicadas por servicios a no residentes o no
domiciliados
Menos. Retenciones de períodos anteriores en exceso
o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas
78
79
80
51
Total retenciones del I. V. A. (Sume 77 a 79 y reste 80) 81
Transacciones con tarjetas débito y crédito
52
Retencionesimpuesto de timbre nacional
82
Contratos de construcción
53
Total retenciones (76 + 81 + 82)
83
Más: Sanciones
84
Total retenciones más sanciones (83 + 84)
85
Rendimientos financieros
Enajenación de activos fijos de personas
54
naturales ante notarios y autoridades de tránsito
55
Loterias, rifas, apuestas y similares
Total
Base sujeta a retención
para pagoso abonos en cuenta
9. Primer nombre
A países con convenio
vigente
Datos del
declarante
Lea cuidadosamente las instrucciones
Retenciones a título de renta por pagos o abonos en cuenta
4. Número de formulario
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un compromiso que no podemos evadir
350
Privada
56
Otras pagos sujetos a retención
No
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