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Unidad N°5. Auditoría interna
Actividad: Evaluación de un proceso del Sistema de Gestión de Calidad
Llenar la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo de trabajo.
Nombre del grupo:
Integrantes del grupo:
RAFAEL CANTILLO BRITO
Líder del grupo:
Luego de implementar la documentación, se hace necesario verificar el estado de conformidad con respecto a losrequisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditoría al proceso seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos). Por consiguiente el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro puntos:
Diseñen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas que se realizarán durante la auditoría interna delproceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).
POSIBLES PREGUNTAS:
1 ¿DOCUMENTACION LEGAL?2. ¿HOJAS DE VIDA, DE LOS PROFESIONALES?3. ¿CALIBRACION DE EQUIPOS Y HOJAS DE VIDA DE LOS MISMO “MERCANTIL CONTINENTAL S.A.S.”?4. ¿ARCHIVO?5. ACCIONES CORRECTIVAS
6 ¿EXISTE LA OFERTA PARA CONTRATAR?7 ¿EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LLEVA ACABO DE MANERA IDÓNEA? 8¿LAS HOJAS DE VIDA PRESENTAN TODOS LOS SOPORTES? 9 ¿LLEVA A CABO EL REGISTRO DE INDUCCIÓN? 10 ¿TODO EL PERSONAL DE LIBRE NOMBRAMIENTO SE LE HA ELABORADO EL ACTO ADMINISTRATIVO O ACTA DE POSESIÓN? 11 ¿EXISTE REGISTRO DE LAS PRUEBAS PSICOTÉCNICAS Y DE CONOCIMIENTOS? 12 ¿TODO EL PERSONAL DE LIBRE NOMBRAMIENTO RECIBE TODAS LAS PRESTACIONES SOCIALES? 13 ¿SE LLEVA A CABO LA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DELPERSONAL? 14 ¿SE LLEVA A CABO LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL? 15 ¿SE LLEVA A CABO LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL? 16 ¿TIENE CLARO LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 APLICADA AL PROCESO? 17 ¿LOS CUMPLE TODOS?Estas preguntas son unas de las más importante y reiterativas al momento de una AUDITORIA en MERCANTIL CONTINENTAL S.A.S.
Definan el Plan de Auditoría a seguir en la verificación delproceso institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).
Durante la auditoria interna se implementa una ejecución para el registro de hallazgos y conclusiones de la auditoria.
Al inicio de la auditoria se deben determinar:
INICIO DE LA AUDITORIA
• Designación de equipo y auditor
• Líder
• Definición de objetos y alcance
•Viabilidad
• Contactoinicial
REVISION DE LA DOCUMENTACION “MERCANTIL CONTINENTAL S.A.S.”
Revisión de los documentos pertinentes del SGC determinación de su adecuación con respecto a la auditoría.
PREPARACION DE LAS ACTIVIDADES
• Preparación del plan de auditoría
• Asignación de tareas
• Preparación de los documentos de trabajo
REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES
• Realización de la reunión de apertura
•Comunicación durante la auditoría
• Recopilación y verificación de la información
• Generación de hallazgos
• Preparación de conclusiones
• Reunión de cierre
PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME
FINALIZACION DE LA AUDITORIA.
Actividad de campo: ejecuten la auditoría interna al proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos), para locual se deberá:
Realicen la Reunión de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.2.).
Se realiza una reunión de apertura de la auditoria con todo el personal de la compañía y los profesionales encargados de realizar la auditoria, al Mercantil Continental S.A.S Yumbo Valle, ubicado en la carrera 38 n 14-80 Acopi Yumbo, para verificar el cumplimiento de Norma: ISO 19011:2011.
FUNCIONARIOPROFESION CEDULA
Carmen Daza Ing. Alimentos 38.650.420
Carlos Ramírez Ing. Ambiental 94.512.347
Sandra López Administrador de Empresas 66.789.090
Luis Gómez Abogado 77.163.999
Andrea Montes Abogada(Coordinadora Auditoria) 29.234.564
Yolanda Jiménez Contadora Publica 29.153.209
Se diligencia el formato No PRDI005-FT07 el cual es el documento de apertura y cierre de auditoria en donde se...