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Páginas: 77 (19106 palabras)
Publicado: 12 de enero de 2014
Banco de la Nación
Departamento de Planeamiento y Desarrollo
MANUAL DE PROCESOS DEL BANCO LA NACIÓN
TITULO
BN-MAN-2820-011-01
CÓDIGO
24 DE FEBRERO 2012
FECHA DE APROBACIÓN
09.01.017
Rev.1: 07 Mayo 2012
Rev.2: 14 Diciembre 2012
MANUAL DE PROCESOS
DEL BANCO DE LA NACIÓN
ELABORADO POR:
APROBADO POR:
MANUAL
VERSIÓN
01
1 de 67
Banco de la NaciónDepartamento de Planeamiento y Desarrollo
MANUAL DE PROCESOS DEL BANCO LA NACIÓN
TITULO
BN-MAN-2820-011-01
CÓDIGO
24 DE FEBRERO 2012
FECHA DE APROBACIÓN
ÍNDICE
1.
OBJETIVO............................................................................................................................................... 3
2.
FINALIDAD............................................................................................................................................. 3
3.
ALCANCE ............................................................................................................................................... 3
4.
BASE LEGAL........................................................................................................................................... 3
5.
VIGENCIA ............................................................................................................................................... 3
6.
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS .................................................................................................................... 3
7.
DISPOSICIONESGENERALES................................................................................................................... 4
8.
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS ............................................................................................................... 10
8.1
8.2
8.3
9.
MACRO-PROCESOS ESTRATÉGICOS ........................................................................................................... 10PROCESOS OPERATIVOS.......................................................................................................................... 20
PROCESOS DE SOPORTE .......................................................................................................................... 34
PROCESOS CRÍTICOS............................................................................................................................ 61
10.
CORRESPONDENCIA ENTRE LOS MACRO-PROCESOS ....................................................................... 62
11.
GLOSARIO DE TERMINOS DEL NEGOCIO Y TAXONOMIA .................................................................. 62
12.
MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES.......................................................................... 63
13.
RESPONSABILIDAD .......................................................................................................................... 63
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
DEL DUEÑO DEL MACRO-PROCESO ........................................................................................................... 63
DE LOS COPARTÍCIPES............................................................................................................................ 63
DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO ...................................................................... 63
DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ............................................................................. 63
DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA..................................................................................................... 63
DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO Y DEPARTAMENTO DE RIESGOS ............................................................. 63
DE LA ALTA DIRECCIÓN .......................................................................................................................... 64
14.
DISPOSICIONES...
Departamento de Planeamiento y Desarrollo
MANUAL DE PROCESOS DEL BANCO LA NACIÓN
TITULO
BN-MAN-2820-011-01
CÓDIGO
24 DE FEBRERO 2012
FECHA DE APROBACIÓN
09.01.017
Rev.1: 07 Mayo 2012
Rev.2: 14 Diciembre 2012
MANUAL DE PROCESOS
DEL BANCO DE LA NACIÓN
ELABORADO POR:
APROBADO POR:
MANUAL
VERSIÓN
01
1 de 67
Banco de la NaciónDepartamento de Planeamiento y Desarrollo
MANUAL DE PROCESOS DEL BANCO LA NACIÓN
TITULO
BN-MAN-2820-011-01
CÓDIGO
24 DE FEBRERO 2012
FECHA DE APROBACIÓN
ÍNDICE
1.
OBJETIVO............................................................................................................................................... 3
2.
FINALIDAD............................................................................................................................................. 3
3.
ALCANCE ............................................................................................................................................... 3
4.
BASE LEGAL........................................................................................................................................... 3
5.
VIGENCIA ............................................................................................................................................... 3
6.
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS .................................................................................................................... 3
7.
DISPOSICIONESGENERALES................................................................................................................... 4
8.
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS ............................................................................................................... 10
8.1
8.2
8.3
9.
MACRO-PROCESOS ESTRATÉGICOS ........................................................................................................... 10PROCESOS OPERATIVOS.......................................................................................................................... 20
PROCESOS DE SOPORTE .......................................................................................................................... 34
PROCESOS CRÍTICOS............................................................................................................................ 61
10.
CORRESPONDENCIA ENTRE LOS MACRO-PROCESOS ....................................................................... 62
11.
GLOSARIO DE TERMINOS DEL NEGOCIO Y TAXONOMIA .................................................................. 62
12.
MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES.......................................................................... 63
13.
RESPONSABILIDAD .......................................................................................................................... 63
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
DEL DUEÑO DEL MACRO-PROCESO ........................................................................................................... 63
DE LOS COPARTÍCIPES............................................................................................................................ 63
DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO ...................................................................... 63
DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ............................................................................. 63
DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA..................................................................................................... 63
DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO Y DEPARTAMENTO DE RIESGOS ............................................................. 63
DE LA ALTA DIRECCIÓN .......................................................................................................................... 64
14.
DISPOSICIONES...
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