Fundamentos ISO 9001 2008 Parte 2

ES UN DOCUMENTO QUE EN

ESENCIA, RESPONDE A:
¿Cómo se hace el trabajo?

ENCABEZADO

CUERPO

PIE DE PAGINA

 Logo de la empresa
 Título
 Código

 Paginación
 Fecha de emisión

 Versión

Objetivo
 Alcance
 Definiciones

 Responsables
 Procedimiento
 Registros
 Documentos de referencia
 Anexos

1. Realismo
2. Evitar el exceso de detalles
3. Emplear gráficos y
diagramas de flujo4. Usar referencia a otros
documentos
5. Utilizar modelos cuando sea apropiado
6. Aprovechar la documentación existente

1. Subestimar el compromiso de la
gerencia
2. El manual interminable
3. Asignarequivocadamente la
responsabilidad del proyecto

4. Permitir que la participación
genere un caos

5. Copiar impunemente lo que han hecho
otras empresas
6. Sucumbir la calidad ante la ficción
7.Exagerar el volumen de la
documentación.
8. Los circuitos de aprobación
9. Dejar todo en manos de un asesor

Procedimiento Documentado para
controlar:

Identificación

Legibilidad

DisposiciónProtección

Recuperación

X

Almacenamiento

Tiempo de retención

Registro:

Documento

que

proporciona resultados conseguidos
o

evidencia

de

actividades

efectuadas (ISO 9000:2005)

Registros controladosRegistros no controlados

Todos los registros que se definan en los requisitos
de la norma y en los procedimientos documentados.
Características a controlar
Identificación:
Nombre del formato ycódigo.

Legibilidad: Característica que
garantiza la lectura inequívoca
de la información.

Características a controlar
Almacenamiento: Lugar de
almacenamiento o conservación
del registro

Protección:Condiciones que
permiten asegurar el buen estado
de los registros.

Características a controlar
Recuperación: Medidas
establecidas para acceder
con facilidad a los registros de
calidad. Forma deArchivo.

Acceso: Funcionarios autorizados

• Clasificación: Modo especifico de
catalogar los registros
• Ejemplo:
•Por clase de documento
•Por departamento
•Por trabajo o proyecto
•Por requisito de la...