Gauia Auditoria

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GUÍA DE AUDITORIA DE LA EMPRESA “EN LOGÍSTICA ADUANAL S.C.” |
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| 4. SISTEMA DE GESTIOM DE LA CALIDAD | |
| 4.1REQUISITOS GENERALES | |
| PREGUNTAS | DOCUMENTOS | OBSERVACIONES | |
| 1. ¿Cómo establece la empresa un sistema de gestión de calidad y mejora continua conforme a la norma internacional? |-proceso operativo-proceso de gestión-proceso de apoyo | Se encuentra desarrollado en el escrito de los procesos | |
| 2. ¿Como se lleva la secuencia de estos procesos? | Mediante los procesosdescritos | | |
| 3. ¿se realiza un adecuado seguimiento? | De acuerdo con en los señalamientos de cada proceso | Llevan un adecuado secuencia de los procesos | |
| 4. ¿Cuál es la implementación deacciones para alcanzar los objetivos? | Se expresa mediante un diagrama | | |
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| 4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | |
|4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION | |
| PREGUNTAS | DOCUMENTOS | OBSERVACIONES | |
| 1. ¿Cuál es son los procesos documentados? | 1.Control de documentos. (4.2.3) 2. Control de registros.(4.2.4) 3. Auditorías internas. (8.2.2) | | |
| 2. ¿Cuál es son los registros de calidad? | Los registros requeridos por la Norma ISO 9001:2008Control de registros. (4.2.4)Control deServicio no conforme. (8.3)Acción correctiva. (8.5.2)Acción preventiva. (8.5.3) | | |
| 3. ¿Cual es su política de calidad? | Se define en el punto 5.3 la cual es consecuente al propósito de laempresa, además incluye el compromiso de cumplir los requerimientos establecidos con los clientes y con el mejoramiento continuo de los procesos. | | |
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| 4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | |
| 4.2.1 GENERALIDADES | |
| PREGUNTAS | DOCUMENTOS | OBSERVACIONES | |
| 1. ¿Cuál es la documentación del sistema de...