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LISTA DE CHEQUEO ISO 9001: 2008
Sistema de Gestión de la Calidad

Requisitos Generales | Cumple | No Cumple | observaciones |
¿Se han identificado todos los procesos necesarios para el SGC y se ha determinado la secuencia y como se relacionan e interaccionan entre ellos? | | | |
¿Están definidos los criterios y los métodos de realización de procesos y de control de los mismos, y ademásson adecuados y eficaces? | | | |
¿Se disponen recursos (técnicos, económicos, humanos, formativos, etc.) y se da información que permita la realización y seguimiento de los procesos? | | | |
¿Existe evidencia (registros) de las acciones que lleven a la consecución de los resultados planificados y de la mejora continua de los procesos? | | | |
¿Existen procesos subcontratados(afecten a la conformidad del producto) se controlan y se ha definido control del sistema? | | | |
Requisitos de la Documentación | | | |
¿Existe una política de calidad documentada, definida por la alta dirección y ratificada por esta? | | | |
¿Existe un Manual de Gestión donde se describen los procesos e interacción de estos, así como los requisitos de la norma, justificandodebidamente cualquier exclusión? | | | |
Existen procedimientos documentados exigidos por la norma, esto incluye aquellos procedimientos que se hayan identificado necesarios para la gestión y control de los procesos definidos en el manual de calidad? | | | |
¿Existen registros requeridos por la norma y de los que la empresa identifique en su sistema como necesarios para la gestión, control yseguimiento de sus procesos? | | | |
Responsabilidades de la dirección | | | |
¿Esta establecida por escrita la política de calidad y se difunde a todos los niveles de la organización? | | | |
¿Se han definido objetivos de calidad en su organización, están documentados, mantenidos y cuantificados? | | | |
¿Se han definido sistemáticas en materia de comunicación porparte de la alta dirección en cuanto a la importancia de satisfacer requisitos del cliente y legales? | | | |
¿Se llevan a cabo revisiones por la gerencia? | | | |
¿Se asegura la disponibilidad de recursos? Evidenciar | | | |
Enfoque al cliente | | | |
¿Se determinan y registran los requisitos del cliente (pedidos, especificaciones)? | | | |
¿Cómo están establecidoslos canales de comunicación con el cliente, en cuanto a la recepción y determinación de requisitos, aclaración de preguntas, información, etc? | | | |
¿Se han satisfecho dichos los requisitos, mediante la comparación entre lo solicitado por el cliente y lo suministrado por la organización? | | | |
¿Esta documentada, es revisada periódicamente y es adecuada al propósito de laorganización e incluye el compromiso de satisfacer requisitos y mejorar la eficacia del sistema? | | | |
¿Cómo es comunicada a la organización y la forma de verificar su entendimiento (reuniones, transmisión documental, exposición en lugares visibles, etc | | | |
PlanificaciónObjetivos de la calidad | | | |
¿Se han establecido objetivos incluidos los necesarios para cumplir los requisitosdel producto? | | | |
Los objetivos son medibles, cuantificables y coherentes con la política. Se han definido plazos y responsabilidades para su control y seguimiento? | | | |
Responsabilidad, autoridad y comunicación | | | |
¿Están definidas y comunicadas las responsabilidades, autoridades e interrelación dentro de la organización? | | | |
Existe un Organigrama o similarque recoja la estructura organizativa, deberá estar aprobado y accesible al personal en materia de calidad? | | | |
Dicha comunicación es eficaz (comunicación escrita u oral demuestre su eficacia)? | | | |
¿Tiene la autoridad suficiente para garantizar sus responsabilidades según la norma? | | | |
¿Dicho representante pertenece al grupo directivo? | | | |
Revisión por...