gestion de calidad auditoria

Unidad 2.
Planificación y preparación de auditorías


1. Diseño del programa de auditorías: el programa de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:

a. Objetivos y alcance delprograma de auditoría.
b. Cronograma de las auditorías a realizar en el año.
c. Criterios de auditoría.
d. Auditores seleccionados por procesos.
e. Recursos necesarios.
f. Identificar y evaluarlos riesgos del programa de auditoría.
Objetivo
Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión de calidad, evaluando la capacidad del sistema de gestión de calidad para asegurar elcumplimiento con los requisitos reglamentarios, legales y contractuales, proporcionando metodología para realizar las auditorías internas con el fin de verificar si el sistema de gestión institucional y elsistema de gestión de la calidad se está ejecutando adecuadamente, si se mantiene actualizado y está acorde con las políticas administrativas y legales, para asegurar el control dl cumplimiento de lasactividades dentro de la fundación nuevo renacer.
Alcance
Contemplada desde la planificación, programación, ejecución y documentación, así como el seguimiento a las acciones correctivas ypreventivas que resulten de las auditorías internas del cumplimiento de la gestión y sistema de gestión de la calidad en la fundación nuevo renacer en el periodo fiscal vigente.
CRONOGRAMA DE AUDITORIASJUNIO- DICIEMBRE 2014
AREAS: ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA
OBJETO:
DOCUMENTO SOPORTE:
DEPENDENCIA O SERVICIO
MES
DIA (S)



Área administrativa
junio
18,19,20,21
Contrataciones
junio22,23,24,25,26
Procesos administrativos
julio
5,6,7,8,9
Administrativa y operativa
agosto
5,6,7,8,9,10
Procesos operativos
agosto
11,12,13,14,15
Procesos institucionales
agosto16,17,18,19,20,21,22,23
Logística y operativa
septiembre
8,9,10,11,12
Inducción y capacitación
septiembre
13,14,15,16
Seguimiento a plan de mejoramiento ins.
octubre
2,3,4,5,6,7,8,9,10
Administrativa...