gestion de calidad

Sistema de
Gestión de la
Calidad

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Regional Quindío
Centro Agroindustrial
Guía de aprendizaje
Unidad N°5. Auditoría interna

Fecha:
Versión 2.0
Página 1 de 6

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Competencia:

Resultados de Aprendizaje

210601003
Intervenir en el desarrollo de
los
programas
de
mejoramiento organizacional
quese deriven de la función
administrativa.

210601003/05
Promover habilidades de
discernir entre oportunidades
de mejora, no conformidades
mayores y no conformidades
menores.

Tiempo
Estimado
Ejecución
10 horas

de

2. PRESENTACIÓN
Bienvenido(a) a la unidad N°5 del programa de formación Gestor de calidad.
Para el acertado desarrollo de ésta unidad de aprendizaje, es importante queel aprendiz se
apropie de la interpretación de la norma ISO 9001:2008.
Para esta unidad se requiere que revise y analice el material de estudio dispuesto en el
programa, en los botones Materiales del programa y Documentos de apoyo
pertenecientes a la unidad N°5, en la cual se dispone el desarrollo del tema: Auditoría
interna, igualmente se le recomienda revisar la norma ISO 9001:2008, elglosario, la
exploración de los enlaces externos y las respectivas consultas en Internet; de esta manera
podrá asimilar los conceptos necesarios para la elaboración y desarrollo de las actividades
propuestas en esta unidad.

3. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: Evaluación de un proceso del Sistema de Gestión de
Calidad
Descripción:
Luego de implementar ladocumentación, se hace necesario verificar el estado de
conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual como
Gestores de Calidad, es indispensable una auditoría al proceso seleccionado en la actividad
de la unidad N°3 (Documentación de procesos). Por consiguiente el grupo de trabajo
debe solucionar los siguientes cuatro puntos:
1) Diseñen y definan la lista dechequeo, formulando las posibles preguntas que se
realizarán durante la auditoría interna del proceso institucional seleccionado en la

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Unidad N°5. Auditoría interna

Fecha:
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actividad de la unidad N°3 (Documentación deprocesos).
2) Definan el Plan de Auditoría a seguir en la verificación del proceso institucional,
seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).
3) Actividad de campo: ejecuten la auditoría interna al proceso institucional
seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos), para
lo cual se deberá:
A. Realicen la Reunión de Apertura (Ver Norma:ISO 19011:2011, Numeral 6.4.2.).
Producto entregable en el punto A: listado de asistencia a la reunión de apertura que
mínimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia. Ésta puede integrarse
con la lista de asistencia de la reunión de cierre.
B. Revisen, recopilen y verifiquen la información documental del proceso con apoyo de
la lista de chequeo realizada en el punto 1 de lapresente actividad. (Ver Norma: ISO
19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6., 6.4.7 y 6.4.8.).
Producto entregable en el punto B: lista de chequeo completamente diligenciada.
C. Realicen la Reunión de Cierre (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.9.).
Producto entregable en el punto C: listado de asistencia a la reunión de cierre que
mínimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia. Éstapuede integrarse
con la lista de asistencia de la reunión de apertura.
D. Generen Informe de Auditoría del proceso.
Producto entregable en el punto D: el informe de auditoría a entregar debe contener
mínimo fecha, proceso auditado, criterios auditados, alcance, actividades desarrolladas,
fortalezas del proceso, identificación de no conformidades (Mayores y Menores),
oportunidades de mejora y...