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Unidad N°3. Documentación del Sistema de Gestión de Calidad - Fase 2
Actividad: Documentación de procesos
Llene la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo de trabajo.
Nombre del grupo:
Integrantes del grupo:
1.
2.
3.
4.
5.
Líder del grupo:
Al realizar la arquitectura documental del Sistema de Gestión de Calidad y una vez estandarizada la estructura demanuales, procedimientos, formatos, instructivos, listados y demás documentos necesarios para cumplir y mantener el Sistema de Gestión de Calidad, se hace ineludible empezar con el proceso de documentación de dichos documentos de acuerdo a la lista de chequeo definida en la actividad de la unidad N°2 (Arquitectura documental del Sistema de Gestión de Calidad). Para esto, el grupo de trabajo debesolucionar los siguientes tres puntos:
Selección del orden de la documentación: definan mediante una gráfica, diagrama, mapa u otra herramienta que demuestre la secuencia u orden a seguir para iniciar la documentación para cada uno de los procesos institucionales de dirección, apoyo, misionales y de mejora continua.
0825500
Documentación total de un proceso Misional o de Realización delProducto/Servicio: de los procesos institucionales, seleccionen el que debería documentarse primero de acuerdo al punto anterior, posteriormente deben iniciar su completa documentación, de modo que luego de realizada, se garantice el cumplimiento de los requisitos aplicables para el mismo, según Norma ISO 9001:2008.
Definición de la caracterización del proceso seleccionado.
Creo debería ser desde eltercer nivel debido a que la recolección de los planos, instructivos y registros proporcionan detalles técnicos sobre cómo hacer el trabajo y se registran los resultados, estos representarían la base fundamental de la documentación
Instrucciones de trabajo:
Titulo y aprobación del documento
Registro de revisiones efectuadas a este documento
1.Objetivo
2.alcance
3.rsponsables4.condiciones/normativas
5.descripcion de las actividades
6.documentos de referencia
7.registro
8.glosario
9.anexos (incluye formas y registros)
Estructura procedimientos instrucciones de trabajo
Titulo y aprobación del documento
Es la primera pagina del procedimiento o instructivo de trabajo, posee los siguientes campos
Logotipo y nombre de la empresa, serial, revisión, paginas, firma de la personaresponsable de la revisión y de la aprobación, nombre del procedimiento o instrucción de trabajo
Registro de revisiones efectuadas a este documento.
Es la parte del procedimiento o instructivode trabajo donde se señala el numero de revisiones realiadas al documento.
El contenido del procedimiento debe bosquejar la secuencia y flujo entre personas y areas involucradas. Un procedimiento se genera paraque el personal obtenga una dirección en la ejecución de una actividad en particular. Los procedimientos promenorizan en detalle la organización y las responsabilidades para alcanzar las políticas y objetivos de la empresa. El numero de procedimientos varia según la complejidad del sistema de calidad
La exigencia internacional ISO9000 requiere que todo procedimiento contemple los siguientesaspectos:
Objetivo: establecer criterios que definan el propósito general del documento. Debe describir de manera clara el ‘‘Por qué” y el ‘‘Qué” del procedimiento o la instrucción de trabajo, centrándose en aquellos aspectos que lo hace único. Debe ser entendido y entendible por todos los involucrados en el mismo, como por todos los que manejan el documento.
Alcance: Establecer el cubrimiento ypropósito del documento.Debe indicar tanto las áreas como las situaciones de procedimiento o la instrucción de trabajo debe ser usado, además de hacer sus excepciones (es decir lo que se excluye). Debe ser entendido y entendible tanto por los involucrados en el mismo, como por todos los que manejan el procedimiento o la instrucción de trabajo
Responsables: Debe indicarse la(s) posición(es), que...