Gestion Empresarial

TABLA DE CONTENIDO

SECCION i – GENERALIDADES
1.1 INTRODUCCION
1.2 ESTRUCTURA INTERNA
1.3 MISION
1.4 VISION
1.5 SIMBOLOGIA UTILIZADA
1.6 OBJETIVO DEL MANUAL
1.7 JUSTIFICACION DEL MANUAL
1.8 METODOLOGIA

SECCION II – MAPA DE PROCESOS GENERAL

SECCION III – PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO

PROCESOS MISIONALES
3.1 PROCESO DE CREDITO3.2 PROCESO DE CARTERA Y NORMALIZACION
3.3 PROCESO DE CASTIGO DE CARTERA
3.4 PROCESO DE MANEJO Y CONTROL DE PORTAFOLIO
3.5 PROCESO DE IVALORACION A PRECIOS DE MERCADO
3.6 PROCESOS DE INGRESOS DE CAJA
3.7 PROCESOS DE EGRESOS DE CAJA

PROCESOS DE APOYO
3.8 PROCESOS DE AFILIACION
3.9 PROCESO DE PRESUPUESTO
3.10 PROCESO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA
3.11 PROCESO DE RECIBO DE CORRESPONDENCIA3.12 PROCESO DE NOMINA
3.13 PROCESO DE CAJA MENOR
3.14 PROCESO DE INGRESO DE PERSONAL
3.15 PROCESOS DE REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS
3.16 PROCESOS DE RETIRO DE ACTIVOS FIJOS
3.17 PROCESOS DE GESTION MILTIUSUARIO
3.18 PROCESOS DE CUSTODIA DE COPIAS DE SEGURIDAD
3.19 PROCESOS DE CREDITO A EMPLEADOS
3.20 PROCESOS DE APROBACION PROGRAMAS DE FORMACION
3.21 PROCESOS DE APROBACION PROGRAMA DECAPACITACION
3.22 PROCESOS DE PASAJES Y VIATICOS

SECCION - GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCION: Los procesos y los procedimientos de gestión, conforman uno de los elementos principales del Sistema de Control Interno; por lo cual, deben ser plasmados en manuales prácticos que sirvan como mecanismo de consulta permanente, por parte de todos los trabajadores, permitiéndoles un mayor desarrollo en labúsqueda del Autocontrol.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha preparado el presente Manual de Procesos y Procedimientos, en el cual se define la gestión que agrupa las principales actividades y tareas dentro de GLOBALTEK INTERNATIONAL LTDA. Dichas actividades se describen con cada una de las herramientas necesarias para la construcción por fases del Manual referido, soportando cada uno de losprocesos específicos, como son: autsourcing, compra y venta de máquinas fotocopiadoras.

La funcionalidad del Manual, es permitir que todas las tareas y procedimientos por área vinculada, así como, la información relacionada, sean totalmente auditables, para atender a los requerimientos de la Revisoría Fiscal, de la Supersolidaria y de la misma Contraloría General de la República; con el fin deverificar los parámetros claves de los procedimientos de GLOBALTEK INTERNATIONAL LTDA, tomándolos como guía en cualquier proceso de verificación.

Este Manual hace parte integral de la documentación total, implementada por la actual Administración, conociendo de antemano el compromiso de la Oficina de Control Interno en su construcción, ejecución y revisión permanente para la debidaactualización.

1.2 ESTRUCTURA INTERNA
Secretaria
Secretaria
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENCIA EJECUTIVA
Carolina Rincón C.

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENCIA EJECUTIVA
Carolina Rincón C.

Llevar el portafolio de la empresa
Llevar el portafolio de la empresa
UDITORIA
UDITORIA
ASESORIA LEGAL
ASESORIA LEGAL
DIRECCION EJECUTIVA
DIRECCION EJECUTIVA
Administrativo interno
Administrativo internoProveeduría
Proveeduría
Recursos humanos
Recursos humanos
Cobro administrativo
Cobro administrativo
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES

Vocal
Paola Gomez
Vocal
Paola Gomez
Desarrollo Municipal
Desarrollo Municipal
Product Manager
Laura García

Product Manager
Laura García

Financiamiento Municipal
Financiamiento Municipal
Desarrollo institucional
Desarrollo institucionalPlanificación y capacitación
Planificación y capacitación

Generar la elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos
Generar la elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos
Asesoría Municipal
Asesoría Municipal
Publicidad
Publicidad
Supervisión de proyectos
Supervisión de proyectos

Marketing
Marketing
Análisis y evaluación de proyectos
Análisis y evaluación de proyectos...