GESTION MUNICIPAL

Páginas: 6 (1459 palabras) Publicado: 1 de abril de 2014
FORMA DPJ - 99026
DECLARACIÓN DEFINITIVA DE ISLR PERSONA JURIDICA

N°: 1490017372
SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL N° Y LA FECHA DE LA DECLARACIÓN. N° FECHA:

A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE
CONSTRUCCIONES ARJECA, C.A.

Fecha Desde: 01/01/2013

CONCEPTOS

Fecha de Presentación
20/01/2014
N°. RIF: J298318643

B.- EJERCICIO GRAVABLE
Fecha Hasta:31/12/2013
C.- AUTOLIQUIDACION DEL IMPUESTO
Gravable con Tarifa N° 1-23

FUENTE TERRITORIAL
1 Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección E casilla N°74 y N°71)
137
3
2 Pérdidas Años Anteriores (Ver sección G casilla N°4)
173
7
3 Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (1-2)(el resultado de la tarifa N°3,
178
2
traslade a la casilla 11, item 445, en caso de ser positivo)
FUENTEEXTRATERRITORIAL
4 Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección F casilla N°7 y N°5)(el monto de 401
9
la tarifa N°3, traslade a la casilla 12, item 460, en caso de ser positivo)
5 Pérdidas Años Anteriores (Ver sección G casilla N°4)
191
9
6 Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (4-5)(el resultado de la tarifa N°3,
407
3
traslade a la casilla 17, item 460, en caso de serpositivo)
7 Renta Neta Mundial Gravable o Pérdida Fiscal (3+6)... Si (3) y (6) son mayores de
431
9
cero; si alguna de ellas es negativa, sólo se registra la positiva
8 Impuesto determinado según tarifa N°2 ((casilla 7 * % Tarifa 2) - Sustraendo)
185
0 5
ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PROVENIENTE DE FUENTE EXTRANJERA NO PROPORCIONALES
9 Impuesto Acreditable Pagado en el Exterior (Art. 2 Ley ISLR)441
0 9
10 Total Impuesto Determinado (después de acreditamiento de impuesto pagado en el exterior) (Si 8 es mayor o igual
a 9)...(8-9)
IMPUESTOS PROPORCIONALES

Base Imponible

Impuesto Base Territorial
(A)

221
230
231
233

144
174
170

6
6
0

406

4

192
408

8
2

442

0 8

Impuesto Acreditable
Pagado (B)

FUENTE TERRITORIAL
11 Enriquecimiento Gravable(Viene 445
5 446
4
casilla N°3. item 170)
12 Ganancias Fortuitas en Especies 455
5 456
4
13 Venta de Acciones Bolsa de
449
1 450
0
Valores
14 Dividendos
452
8 453
7
15 Intereses por Préstamos o
457
3 458
2
Créditos concedidos por
Instituciones Extranjeras
16 Enriquecimiento Empresas de
484
6 485
5
Seguros y Reaseguros
Extranjeros
FUENTE EXTRATERRITORIAL
17Enriquecimiento Gravable Tarifa 3 460
0 461
9 462
(viene de casilla N°6, item 408)
18 Regalías Petroleras
464
6 469
1 474
19 Regalías Mineras
488
2 490
0 491
20 Dividendos Mineros
465
5 466
4 467
21 Dividendos Petroleros
470
0 471
9 472
22 Otros Dividendos
475
5 476
4 477
23 Ganancias Fortuitas
480
0 481
9 482
24 Total Impuesto Proporcional (448 + 295 + 451 + 454 + 459 + 494 + 463+ 479 + 492 + 468 + 473 + 478 + 483)
25 Total Impuesto Autoliquidado antes de las Rebajas... (10 + 24)
ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO
26 Impuestos Retenidos en el Ejercicio
27 Anticipo por Enajenación de Inmuebles
28 Anticipo de Impuestos (Declaración Estimada) Planilla N°
29 Impuesto Pagado en Declaración Sustituida Planilla N°
30 Total Anticipos (26 + 27 + 28 + 29)Gravable con Tarifa N° 3

Impuesto Proporcional a
Pagar (A-B)
448

2

295
451

5
9

454
459

6
1

494

6

8 463

7

6
9
3
8
3
8

479
492
468
473
478
483
489
189

1
8
2
7
2
7
0 1
1

9
0
9
7
291

9

31 Total Impuesto (Si 25 es mayor o igual a 30)...(25 - 30)
32 Crédito del Ejercicio (Si 25 es menor que 30)...(30 - 25)

290
297

866220

REBAJAS AL IMPUESTO AUTOLIQUIDADO
33 Rebajas por Inversiones
34 Otras Rebajas
35 Total Rebajas (33 + 34)
36 Total Impuesto del Ejercicio (Si 31 es mayor que 35)...(31 - 35)

211
234

0 0
0 3

4
0 0

9
6

CRÉDITOS DE IMPUESTO DE ACTIVOS EMPRESARIALES
37 Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales
242
8
Acumulados
38 Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales...
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