GESTION R13

R13
Taller N 1
Hemos concretado en algunos puntos para el mejor
desarrollo y optimización de nuestra organización.
Luis Sepulveda - Eduardo Arce
02/04/2015

TALLER N°1 INDICADORES DE GESTION
R- 13 es una empresa dedicada a la aplicación de energías alternativas, al estudio y a la
certificación del correcto consumo energético de edificios así como a la investigación de nuevas
energías renovablespara uso industrial y civil. Ha diseñado un sistema de control de gestión,
basándose en el análisis de varios indicadores de los factores clave de su organización.
El personal debe estar altamente preparado, a fin de aportar soluciones cada vez más complejas,
que respondan a los requerimientos de los clientes. Por ello, participan en numerosos estudios con
socios internacionales, a fin deextrapolar dichos resultados en proyectos que ofrecen a sus clientes
Dado el tipo de negocio, un sector nuevo y emergente con una clara proyección de crecimiento
exponencial. El tipo de cliente con el que trabaja son fundamentalmente administraciones públicas
y grandes empresas. En este sentido, se plantean diversificar su cartera de clientes, tanto nivel
geográfico, como a nivel de tamaño de cliente.Además, durante el trimestre, han recibido un par
de quejas en el desarrollo de dos proyectos por haberlos entregado fuera de plazo.
Por otro lado, la singularidad de los proyectos que desarrollan, supone un elevado costo de
formación a los ingenieros que incorporan a la plantilla. Puesto que las disciplinas que se aprenden
en la universidad, ofrecen una base muy general. Por consiguiente, supolítica de contratación se
basa en la incorporación de nuevos estudiantes y profesionales con experiencia laboral en
aplicación de este tipo.
Por último, la complejidad de cada proyecto, que se supone que cada ingeniero deba resolver las
particularidades de cada aplicación, sin contar con demasiada bibliografía, supone que a menudo
se superen las horas previstas para el desarrollo del proyecto, por loque la eficiencia es un factor
que interesa controlar a fin de cumplir con el presupuesto anual de la empresa.
La cifra de recursos propios asciende a $300.000.
De acuerdo con esta información, la empresa ha presentado los resultados obtenidos en el primer
trimestre del ejercicio y otra información relativa a los aspectos clave de la compañía.
Se pide
1. Proponer indicadores para el seguimiento decada factor clave de éxito (minimo2)
2. Calcula el valor alcanzado para cada uno de estos indicadores.(media)
3. Proponer recomendaciones que se consideren oportunas (4 recomendaciones)



Indicadores para el seguimiento de cada factor “clave de éxito”

RECURSOS HUMANOS
PERSONAL
HORA HOMBRE
CONTRATATACION
CAPACITACION
PRODUCCION
HORAS PROVISTAS PARA EL DESARROLLO
DESARROLLO FUERA DE PLAZO
APORTARSOLUCIONES COMPLEJAS
MARKETING
ESTUDIOS SOCIOS INTERNACIONALES
NEGOCIO EN NUEVO SECTOR EMERGENTE
CARTERA DE CLIENTES
NIVEL GEOGRAFICO
FINANCIERO
ESTUDIOS DE INVESTIGACION
ALTO COSTO DE INGENIEROS
ACTUALIZACION



Calculo del valor alcanzado

CUENTA DE PERDIDA Y GANANCIAS
VENTAS

$ 1.250.000.000

$ 41.666.667

APROVISIONAMIENTO

$ 300.000

$ 100.000 24.0% sobre las ventas

MARGEN BRUTO

$950.000

$316.66.667 76.0% sobre las ventas

OTROS INGRESOS

$ 170.000

$ 56.666.667 13.6% sobre las ventas

GASTOS DE PERSONAL

$ 805.000

$ 268.333.333 64.4% sobre las ventas

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

$ 230.000

$ 76.666.667 18.4% sobre las ventas

RESULTADO DE EXPLOTACION

$ 85.000

$ 28.333.333

INGRESO FINANCIEROS

$ 5.000

$ 1.666.667

GASTOS FINANCIEROS

$ 3.000

$ 1.000.000

RESULTADOFINANCIERO

$ 2.000

$ 666.667

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO

$ 87.000

$ 29.000.000

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

$ 26.100

$ 8.700.000

RESULTADO DEL EJERCICIO

$ 60.900

$ 20.300.000

DATOS OCUPACION
NUMERO DE PERSONAS
NUMERO DE PROYECTOS CONTRATADOS
NUMERO DE HORAS CONTRATADAS
NUMERO DE HORAS REALIZADAS
NUMERO DE HORAS PENDIENTES POR REALIZAR
HORAS A REALIZAR DE MAS POR IMPREVISTOS

30
1.000 115...