gestion y sistemas de calida

DEFINIR EL OBJETIVO

¿Por qué se requiere la auditoria?
Determinar conformidad
Determinar funcionamiento
Determinar efectividad
Proveer oportunidad de mejora
Asegurar cumplimiento derequisitos legales o regulatorios
DEFINIR EL ALCANCE
Lugares o sitios
Áreas
Procesos
Criterios
Requisitos
Período de tiempo
INVESTIGAR, SEGÚN EL ALCANCE
¿Qué hacen en el área?¿Cuán grande es? –
¿Qué procesos opera?
Complejidad de las operaciones.
REVISAR LA DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Comprender los procesos y las interacciones.
Identificar el propósito de cada proceso.Identificar las entradas y las salidas independientes.
Establecer el flujo o secuencia de actividades.
Identificar los recursos usados.
Identificar qué controles están implementados(procedimientos, instrucciones, especificaciones, etc.).
Identificar los procedimientos planeados de monitoreo que son necesarios para mantener el control.
DOCUMENTACIÓN
Documentación
La entrega de ladocumentación necesaria y elemental del Sistema de Gestión de Calidad a la empresa certificadora se debe realizar por lo menos con 1 mes de anticipación, ésta documentación incluye:
Manual deCalidad
Manual de Organización y Funciones.
Diagrama organizacional.
Políticas y objetivos de la empresa.
Resultados de auditorías internas.
Acciones correctivas y preventivas tomadas en lasauditorías internas.
Documento de Revisión por la Dirección.
Cualquier otra documentación solicitada por la empresa certificadora.
ELABORAR LISTAS DE VERIFICACIÓN
USO DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN
Ayudade memoria
Asegura que se cubran todos los temas y puntos
Asegura profundidad y continuidad de la auditoría
Ayuda a administrar el tiempo
Organiza la toma de notas
Ayuda a la preparacióndel informe
MAL USO DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN
Perspectiva estrecha del SGC.
Obstrucción de la comunicación.
Omisión de temas importantes por estar fuera de la lista de verificación....