GESTION

Páginas: 7 (1714 palabras) Publicado: 7 de mayo de 2013
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SECRETARIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS
INFORME DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD
CALIDAD
Verificar la conformidad del sistema de gestión de la calidad y conocimiento de los cambios
Objetivo : aplicables al SGC de las secretarías y unidades administrativas de las entidades y dependencias
de la UNAM.
Alcance : Los cuatro procesos básicos de Personal,Presupuesto, Bienes y suministros y Servicios
generales; proceso de Gestión de la calidad y proceso de Dirección.
Manual de gestión de la calidad, manual de planeación de la calidad, procedimientos generales,
Criterios : procedimientos normativos, guías, procedimientos operativos, instrucciones de trabajo, registros
de la calidad y documentos externos al SGC, todos en su edición vigente a partir deagosto de
2011.
Se auditaron 88 Secretarías y Unidades Administrativas, equivalente al 68% de los 130 sitios
declarados en el alcance del SGC.
211.01 211.05 211.06 211.07 211.08 212.01 216.01 217.01 218.01 219.01 222.01
311.01 311.03 311.05 311.06 311.08 312.01 313.01 314.01 315.01 321.01 323.01
Entidad o 324.01 325.01 326.01 327.01 328.01 329.01 332.01 411.01 412.01 417.01 418.01
dependencia: 419.01 421.01 422.01 423.01 424.01 432.01 434.01 441.01 443.01 444.01 445.01
451.01 452.01 452.02 452.03 452.04 452.05 452.06 472.01 472.04 472.05 535.01
515.01 523.01 551.01 552.01 562.01 563.01 565.01 611.01 612.01 613.01 614.01
615.01 616.01 617.01 621.01 622.01 623.01 624.01 641.01 652.01 653.01 655.01
656.01 712.01 715.01 723.01 740.01 751.01 752.01 758.01 762.01 763.01 764.01
764.01Proceso de Dirección y Gestión de la Calidad
Responsable Representante de la Dirección, Responsable del Proceso de Gestión de la Calidad, Secretarios y
de la auditoría : Jefes de Unidad Administrativa de la UNAM.
Fecha : Del 05 al 23 de septiembre de 2011.
PERSONAL ENTREVISTADO
NOMBRE PUESTO
El personal entrevistado se declara en los informes de auditoría de cada Secretaría y UnidadAdministrativa
auditada.
EQUIPO AUDITOR
(NOMBRE Y FIRMA)
Auditor Líder : L.A.I Claudia Estela Cuervo Morales ,
Auditor : Se anexa listado.
Auditor en
entrenamiento: Se anexa listado.
PROCESOS Y SERVICIOS AUDITADOS
PROCESO SERVICIOS
Bienes y suministros
Servicios generales Se verificó la operación del proceso y los servicios declarados en los catálogos de
Personal servicio de cada Secretaría yUnidad Administrativa auditada.
Presupuesto
Gestión de la calidad
Dirección
Se verificó la operación del proceso.
15
Página 1 de 4 F04 PN-03 Rev. 2
INFORME DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD
DURANTE LA AUDITORÍA SE REVISARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS
Manual de gestión de la calidad, manual de planeación de la calidad, procedimientos normativos, procedimientos
generales, guías, guías decompetencia, procedimientos operativos, instrucciones de trabajo, catálogos de servicio,
registros de la calidad y documentos externos al SGC, todos en su edición vigente a partir de agosto de 2011.
El resultado de la revisión de los informes y de la evidencia derivada de la auditoría interna de la calidad en cada uno
de los 88 sitios auditados, se presenta en la gráfica "No conformidades identificadasen el SGC"
"No conformidades identificadas en el SGC"
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NC OM Requisitos en los que se detectaron incumplimientos
Con base en los resultados mostrados en la gráfica, se considera necesario atender mínimo el 63% deltotal de no
conformidades identificadas durante la auditoría interna, de las cuales, el 41% acumulado se atenderán como no
conformidades y el porcentaje restante como oportunidades de mejora, las cuales se declaran a continuación:
NÚMERO DECLARACIÓN DE NO CONFORMIDADES
En el 16% de las SyUA's auditadas, se detectó que en los cuatro procesos básicos no se realiza un
1 adecuado cálculo de los...
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