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Caso Control de Gestión

Instalaciones casitas nace en el año 1993, y hasta el año 2006 el negocio de su actividad se vio muy favorecido por el auge de las nuevas tecnologías de la comunicación ysobre todo por el sector de la construcción residencial. En el año 2006, la introducción de nuevos competidores en el sector hace que su división de instalación de equipamiento para comunicaciones sevea resentida y en 2007, con el frenazo en el sector inmobiliario, los problemas financieros aumentan y la situación se agudiza. Era el momento adecuado de dar un golpe de timón a la nave y volver adirigirla por aguas más tranquilas. Para ello se define el siguiente plan estratégico:
Misión: Ofrecer los productos y servicios en el ámbito de las instalaciones eléctricas y de comunicacionesdemandados por nuestros clientes de forma rápida y eficaz, con el fin de garantizar su fidelidad en el tiempo.
Visión: Convertir a Instalaciones casitas en una Pyme de referencia en Galicia dentro de susector.
Sus metas de mediano y largo plazo son las siguientes:
Incrementar la rentabilidad del negocio, en un 10%
Generar la confianza y satisfacción del cliente, superando el 60% de SatisfacciónNeta.
Aumentar las ventas con una tasa de crecimiento del 5% mensual, asegurando cumplir con un monto anual de U$10.000-.
Captar nuevos clientes, generando una relación del 30% de los ingresoscorresponda a clientes nuevos
Garantizar la satisfacción de nuestros trabajadores y accionistas manteniendo un control de nuestros costos,

A Ud. como Jefe del área de Planificación de Marketing se la hasolicitado que elabore el informe de gestión para su Gerencia, por lo cual se le pide:
Estructurar el Informe con los indicadores de control de gestión a los cuales hará seguimiento la Gerencia,utilice supuestos
Exponga su informe.







Atributo: rentabilidad
Medidor: utilidad, se medirá la rentabilidad evaluando que los ingresos sean superiores a los costos.
Meta: Incrementar la...