Gestion

1. Quienes son los dueños

* Nombre: Liliana Henao
Cargo: Profesional Contabilidad
* Nombre: José Luis Cruz
Cargo: Técnico Sección Pagaduría
* Nombre: Lucia Gómez Imbachi
Cargo: Técnico Sección Pagaduría
* Nombre: Patricia Gonzales
Cargo: Coordinadora Área Estampilla
* Nombre: Jhon Jairo Gálvez
Cargo: Jefe Sección Presupuesto
* Nombre: Javier Fong
Cargo: JefeDivisión Financiera

2. Identificar cuales son los procesos.

* Gestión Financiera

3. Cuales son los clientes que hacen uso de estos procesos

* Unidades Académico – Administrativas
* Contaduría General de la Nación
* Sección de Presupuesto
* Secretaria de Hacienda
* Departamental – Estampilla
* Sección Contabilidad
* Sección Pagaduría
* Universidad delValle
* Entes de Control
* Proveedores
* Empleados y Jubilados
* Subprocesos Gestión Financiera
* Consorcio Univalle
* Contraloría Departamental
* Ministerio de Hacienda
* Entidades Gubernamentales (Contaduría General de la Nación, Contraloría Departamental Del Valle, DIAN, Banco de la Republica), Rector, Consejo Superior de la Universidad, Solicitantes.

4.Proveedores de esos procesos

* Subproceso Contratación y Compras Nacionales
* Subproceso planeación institucional
* Unidades Académico – Administrativas
* Subprocesos de Gestión Financiera
* Entidades gubernamentales
* Entes obligados a pagar Impuestos
* Estampilla
* Universidad
* Sedes Regionales
* Entes obligados a recaudar y pagar el impuesto
*Sección de presupuesto
* Gobierno nacional
* Gobernación del valle
* Sección de nomina
* División financiera
* División de Recursos Humanos
* División Financiera

5. Cual es el objetivo de este proceso

Proceso a través del cual la Institución garantiza la gestión eficiente de los recursos financieros de la Universidad    del Valle.

6. Que elementos y cuales son loselementos de entrada para ese proceso

* Plan Anual de Compras
* Plan Operativo Anual de Inversiones
* Gastos de Funcionamiento
* Deuda Publica
* Fondo Común
* Fondo Especial
* Ingresos por Estampilla ProUnivalle
* Información del Presupuesto Aprobado
* Presupuesto Formulado
* Programa Anual Mensual izado de Caja
* Aportes Gubernamentales
*Información Bancaria
* Boletín Cuadre de Caja
* Cuentas Por Cobrar
* Certificados de Disponibilidad
* Registros Presupuestales
* Solicitudes De Pago
* Solicitud De Pago
* Cuentas por Pagar
* Nomina liquidada
* Plan Financiero de la Vigencia
* Registro de las Operaciones Financieras
* Registros de Causación
* Registro de Provisión Depreciación y Amortización7. que herramienta utilizan para los datos de entrada

* Sistema Finanzas
* SIFORE
* Plus
* Interfinazas
* SIRH
* Data Ease
* Impresoras
* Computadores

8. con que actividades y procesos se interrelacionan

Todos los proceso

9. cuales son los resultados de procesos que se esta evaluando

10. verificar que exista una metodología estrategia oherramienta que evalué el proceso.

* Verificar soportes de la Solicitud de Pago

* Fase de Seguimiento
Es el seguimiento efectuado a los hallazgos y recomendaciones que han sido formulados en los informes (actuales o anteriores). Su finalidad es determinar si se emprendieron las acciones correctivas por parte de los funcionarios responsables y establecer los eventos y causas donde nose haya podido implementar las recomendaciones y aplicar los correctivos a que haya lugar

* Unidad Académico-Administrativa
Es la unidad ejecutora que se encarga de programar, presupuestar, ejecutar, controlar, evaluar y poner en marcha los distintos Programas, Subprogramas, Planes, Proyectos o actividades.

11. Flujo grama del proceso

12. Como se evidencia la satisfacción...