“Gestión de proyectos de la municipalidad provincial jorge basadre - tacna”

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

ACTIVIDAD:
“GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE - TACNA”

PLAN DE TRABAJO

VILLA LOCUMBA, DICIEMBRE – 2009

CONTENIDO
1. ASPECTOS GENERALES 4
1.1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 4
1.2 MARCO LEGAL 4
1.3 CLASIFICADOR FUNCIONAL 4
1.4 LOCALIZACIÓN 5
1.5 UNIDAD EJECUTORA 7
1.6 MODALIDAD DEEJECUCIÓN 8
1.7 PLAZO DE EJECUCIÓN 8
1.8 PRESUPUESTO 8
1.9 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 8
2. OBJETIVOS 9
2.1 OBJETIVO GENERAL 9
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 9
2.3 OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO 9
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11
3.1 ANTECEDENTES 11
3.2 JUSTIFICACIÓN 12
3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD 13
3.4 BENEFICIARIOS 14
3.5 PLAZO DE EJECUCIÓN 14
4. ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS 15
4.1ACTIVIDADES PRELIMINARES 15
4.2 PROCEDIMIENTOS Y METAS DE LA ACTIVIDAD 16
4.2.1 GESTIÓN INICIAL DE LOS PROYECTOS 17
4.2.2 GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS Y COSTOS DE LOS PROYECTOS 17
4.2.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS PROYECTOS 18
4.2.4 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS 18
4.2.5 GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS 19
4.2.6 GESTIÓNDE LAS ADQUISICIONES DE LOS PROYECTOS 19
4.2.7 CONTROL DE LOS PROYECTOS 19
5. PRESUPUESTO 20
5.1 PRESUPUESTO ANALÍTICO POR ESPECÍFICA DE GASTO 21
5.2. PRESUPUESTO CALENDARIZADO 25
6. PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 27
6.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE META FÍSICA 27
6.2 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 30
6.2.1 ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 30
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 31
7.1 CONCLUSIONES31
7.2 RECOMENDACIONES 31

ANEXO I RELACIÓN PROYECTOS DECLARADOS VIABLES EN EL EJERCICIO 2008
ANEXO II PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009
ANEXO III COTIZACIONES

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
La actividad es denominada “Gestión de Proyectos de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre - Tacna”.

1.2 MARCO LEGAL
 Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. Plan Basadre.
 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia Jorge Basadre 2001-2010.
 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 27293, modificada por las Leyes Nº28522 y 28802.
 D.S. Nº 221-06- Aprueba el nuevo Reglamento del SNIP.
 R.D. Nº 002-07-EF/68.01 Aprueba Directiva General del SNIP.
 Directiva General N° 004-2007-EF/68.01 aprobada con Resolución Directoral N°009-2007-EF/68.01 y modificada por Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01 y 014-2007-EF/68.01.
 Ley N° 29289 Ley de Presupuesto para el Sector Publico para el año fiscal 2010.

1.3 CLASIFICADOR FUNCIONAL
Siendo este una actividad vinculada a Gobiernos Locales, se hace necesario establecer un sustento reflejado en el Clasificador Funcional para el ejercicio fiscal 2010.

ClasificadorFuncional Programático:
Función 03 : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para el planeamiento, dirección, conducción y armonización de las políticas de gobierno, necesarias en la gestión pública, así como para la ejecución y control de los fondos públicos. Incluye la previsión de la Reserva de Contingencia.Programa 004 : Planeamiento Gubernamental
Conjunto de acciones inherentes a la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de resultados, de políticas, planes y programas.

Subprograma 0005 : Planeamiento Institucional
Comprende las acciones de prospección, diagnosis, formulación de estrategias y políticas, diseño de intervenciones, así como la elaboración, seguimiento y evaluación deprogramas y proyectos para la optimización de la acción del Estado.

1.4 LOCALIZACIÓN
El ámbito de acción del proyecto es la Provincia Jorge Basadre con énfasis en el distrito de Locumba (por ser la capital de la Provincia) la cual está ubicada sobre la margen derecha del río del mismo nombre, en la provincia Jorge Basadre, Región Tacna, al noreste de la ciudad de Tacna, a 93.7 km, entre la...