Guarolml

Asiento 1: Empleado | 15 octubre 2012 | |
| | |
Cuenta | Debe | Haber |
Gasto de Personal(Sueldo) | $ 6.373.366,7 |   |
Gasto de Personal(Comisiones) | $ 152.500,0 |   |
Gasto dePersonal(Ho.Ex) | $ 314.972,8 |   |
Gasto de Personal(Aux.Transp) | $ 96.050,0 |   |
Aportes y Retenciones(Eps) |   | $ 273.633,6 |
Aportes y Retenciones(Pension) |   | $ 273.633,6 |
Salario Porpagar |   | $ 6.389.622,3 |
Total | $ 6.936.889,5 | $ 6.936.889,5 |

Asiento 2: Gobierno | | | |
| | | |
Cuenta | Debe | Haber |
Gasto de personal(EPS) | $ 589.635,61 |   |Gasto de personal(PENSION) | $ 867.111,19 |   |
Gasto de personal(ARP) | $ 36.210,56 |   |
Gasto de personal(CESANTIAS) | $ 577.842,90 |   |
Gasto de personal(Int.Cesn) | $69.341,15 |   |
Gasto de personal(VACACIONES) | $ 265.769,39 |   |
Gasto de personal(PRIMAS) | $ 577.842,90 |   |
Gasto de personal(Caja.C) | $ 273.633,58 |   |Gasto de personal(SENA) | $ 136.816,79 |   |
Gasto de personal(ICBF) | $ 205.225,19 |   |
Aportes y Retenciones(EPS) |   | $ 589.635,61 |
Aportes y Retenciones(PENSION) |   | $867.111,19 |
Aportes y Retenciones(ARP) |   | $ 36.210,56 |
Prov. De Nomina(CESANTIAS) |   | $ 577.842,90 |
Prov. De Nomina(INTERESES) |   | $ 69.341,15 |
Prov. DeNomina(VACACIONES) |   | $ 265.769,39 |
Prov. De Nomina(PRIMAS) |   | $ 577.842,90 |
Aportes Parafiscales |   | $ 615.675,56 |
Total | $ 3.599.429,24 | $ 3.599.429,24 |Asiento 3: Pago | | |
| | | |
Cuenta | Debe | Haber |
Salario por pagar | $ 6.389.622,3 |   |
Banco |   | $ 6.389.622,3 |
Total | $ 6.389.622,3 | $ 6.389.622,3 |

Asiento 1: Empleado || |
| | | |
Cuenta | Debe |  Haber |
Gasto de Personal(Sueldo) | $ 6.373.366,7 |   |
Gasto de Personal(Comisiones) | $ 152.500,0 |   |
Gasto de Personal(Ho.Ex) | $ 314.972,8 |   |...