Guia facturacion

PRIMERO VAMOS A CARGAR LA ORDEN DE COMPRA (EL ARCHIVO DE EXCEL QUE DESCARGAMOS DEL PORTARL DE SORIANA)
*FACTURACION – SORIANA – CARGAR ORDEN DE COMPRA

UNA VES CARGADA LA ORDEN DE COMPRA NOSVAMOS A GENERAR LA REMISION ELECTRONICA AQUÍ VAMOS A LLENAR LOS DATOS DEL EMISOR, SERIE, VERSION DE FACTURA, RECEPTOR (SORIANA) ETC, EN EL CAMPO DE “METODO DE PAGO” SE PONDRA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA) YEN “NUMERO DE CUENTA” (NO IDENTIFICAR)
*FACTURACION – SORIANA – GENERAR REMISION ELECTRONICA
UNA VEZ LLENADO LOS DATOS LE VAMOS A DAR “CONTINUAR” DESPUES SALDRA OTRA PANTALLA A LA CUAL LE DAREMOSACEPTAR Y SELECCIONAREMOS EL PEDIDO QUE CARGAMOS Y LE DAREMOS “GRABAR”
DESPUES DE SELECCIONAR EL PEDIDO Y LE DIMOS GRABAR SALDRA OTRA PANTALLA LA CUAL VAMOS A LLENAR 3 CAMPOS “CANT SURTIR” “COSTONETO” (COSO UNITARIO) Y EL “IVA” SI ES QUE MANEJAN IVA Y PONDRIAN LO QUE ES EL PORSENTAJE DEL IVA YA SEA 16% O 11% ETC
PARA MODIFICAR LOS CAMPOS LE DAREMOS EN LA LIBRETA QUE APARECE EN LA PARTESUPERIOR Y UNA VES MODIFICADO LOS CAMPOS LE DAREMOS GUARDAR EN EL DISKETE QUE APARECE A UN LADO
UNA VES GUARDADO NOS PONDRA EL EDOC OTRA PANTALLA QUE TENDRA QUE DECIR “DATOS GUARDADOS CORRECTAMENTE”NOSOTROS LE VAMOS A DAR “ACEPTAR” Y NOS DIRA QUE LA REMISION ESTA FINALIZADA, UNA VES FINALIZADA NOS VAMOS A IR A VALIDAR LA REMISION PARA DESPUES FACTURARLA,

PARA VALIDAR LA FACTURA NOS TENEMOS QUEMETER EN VISOR DE ENVIO DE FACTURAR UNA VES AHÍ LE VAMOS A DAR EN “DOCUMENTOS POR FACTURAR” Y DESPUES EN LA “V” PARA VALIDAR LA REMISION SI AL DARLE EN DOCUMENTOS POR FACTURAR NO SALE LA REMISION EN“RANGO DE FECHAS” AHÍ QUE PONERLE LA FECHA DE UN DIA DESPUES PARA QUE APARESCA SU REMISION Y PUEDA VALIDARLA

UNA VES VALIDADA LA REMISION NOS VAMOS A “REMISIONES PENDIENTES” PARA FACTURAR
LA REMISION YLE DAMOS EN “FACTURAR”

UNA VES FACTURADA NOS VAMOS DE NUEVO AL VISOR DE ENVIO PARA ENVIAR LA FACTURA A SORIANA YA EN EL VISOR DE ENVIO LE DAMOS DONDE DICE “POR ENVIAR” Y LA ENVIAMOS UNA VES...