GUIA FORMULARIO DEL IVA DE LA MISMA WEB NO DE LA QUE LA ENVIA

Lea cuidadosamente las instrucciones

11. Razón social

24. Periodicidad de la declaración, marque “X”.

Bimestral

25. Cód.

26. No. Formulario anterior

9. Primer nombre

27

Por operaciones gravadas a la tarifa general
A.I.U. por operaciones gravadas
(base gravable especial)

28

Por exportación de bienes

10. Otros nombres

12. Cód. Dirección
Seccional

AnualImpuesto
generado

Por operaciones gravadas al 5%

Cuatrimestral

8. Segundo apellido

dili
gec
ia

Si es una corrección indique:

29

En retiro de inventario para activos fijos, consumo, 61
muestras gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras
62
anuladas, rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones
63
gravadas (Sume 56 a 62)

30Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%

64

Por exportación de servicios
Por ventas a sociedades de comercialización
internacional

31

Por importaciones gravadas a la tarifa general
De bienes y servicios gravados
provenientes de Zonas Francas

65

Por ventas a Zonas Francas

33

Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 67

Por juegos de suerte y azar
Poroperaciones exentas
(Arts. 477, 478 y 481 del E.T.)
Por venta de cerveza de producción nacional
o importada

34

Por compras de bienes gravados a la tarifa general 68

Por operaciones excluidas

37

Nacionales

Importaciones

38
39
40
41
42

De bienes gravados a la tarifa general

43

De bienes y servicios gravados provenientes
de Zonas Francas
De bienes no gravados

44De bienes y servicios no gravados
provenientes de Zonas Francas
De servicios

46

De bienes gravados a la tarifa del 5%

48

De bienes gravados a la tarifa general

49

De servicios gravados a la tarifa del 5%

50

De servicios gravados a la tarifa general

51

De bienes y servicios no gravados

52

Total compras e importaciones brutas
(Sume 42 a 52)
Devoluciones encompras anuladas, rescindidas o
resueltas en este período
Total compras netas realizadas durante el período
(53 - 54)
A la tarifa del 5%
A la tarifa general
Sobre A.I.U. en operaciones gravadas
(base gravable especial)

45

47

53
54
55
56
57
58

No

Liquidación
privada
Impuesto
generado

36

En juegos de suerte y azar
En venta cerveza de producción
nacional oimportada

59
60

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

66

Por servicios gravados a la tarifa del 5%

69

Por servicios gravados a la tarifa general

70

Total impuesto pagado o facturado (Sume 64 a 70)

71

IVAretenido en operaciones con régimen simplificado
IVA retenido por servicios prestados en Colombia
por no domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas
anuladas, rescindidas o resueltas
IVA descontable por Impuesto Nacional a la
gasolina y al ACPM
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o
castigo de inventarios)
Total impuestos descontables
(71 + 72 + 73 + 74 + 75- 76)
Saldo a pagar por el período fiscal
(63 - 77, si el resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal
(77 - 63, si el resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior

72

Retenciones por IVA que le practicaron
Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81, si el
resultado es menor a cero escriba 0)

81

Sanciones
Total saldo apagar por este período (78 -79 - 80 - 81
+ 83, si el resultado es negativo escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (79 + 80 + 81
- 78 - 83, si el resultado es negativo escriba 0)
Por diferencia de tarifa en este período
si presenta saldo a favor
Por diferencia de tarifa acumulado en periodos
anteriores pendiente por aplicar
Por diferencia de tarifa susceptible de ser aplicado
al...