HALLAZGO
Páginas: 12 (2982 palabras)
Publicado: 4 de abril de 2013
HALLAZGO Nº 01
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL PERÍODO 2008, REALIZÓ DOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EDUCACIÓN LOCAL PROVINCIAL SIN CONTAR CON EL REQUERIMIENTO FORMAL DEL ÁREA USUARIA, ADVIRTIÉNDOSE QUE MUY A PESAR QUE LOS CONTRATISTAS UNILATERALMENTE RESCINDIERON SUS CONTRATOS, SE LES PAGÓ DE MANERA PARCIAL, PERJUDICANDO LOS INTERESES DE LAENTIDAD HASTA POR EL IMPORTE DE S/. 12,362.50.
De la revisión a la documentación de los Procesos de Selección de Adjudicación de Menor Cuantía Nºs. 045 y 047-2008-CEP/MPJ para ‘Servicio de Profesional Técnico Planificador’ y ‘Servicio de un Asistente’ respectivamente, para la elaboración del Proyecto Educativo Local Provincial de XX, que se realizó el 02.Jul.2008, se ha determinado que se hallevado a cabo los procesos de selección, sin contar con el requerimiento formal del área usuaria respectiva, advirtiéndose además que, a pesar que los contratistas unilateralmente rescindieron sus contratos, se les pagó de manera parcial, perjudicando los intereses de la Municipalidad Provincial de Jauja hasta por el importe de S/. 20,362.50.
Los hechos comentados, se detallan a continuación:a. Ejecución de los procesos de Selección sin contar con el debido requerimiento del área usuaria
Se ha determinado que, la contratación de los servicios para la Ejecución del Proyecto Educación Local Provincial, mediante los procesos de selección de Adjudicación de Menor Cuantía Nºs 045 y 047-2008, fue iniciado mediante los Informes Nºs 211 y 225-08-SGIUD/MPJ y Notas de Pedido Nºs. 000800y 000808 elaborados por el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y el que dio la conformidad del servicio fue el Sub Gerente de Desarrollo Económico, Social y Programas Especiales; por lo tanto, no le correspondía efectuar el requerimiento formal a la Sub Gerencia de Infraestructura, hecho que fue advertido por el mismo Sub Gerente de Infraestructura mediante Informe N°268-08-SGIDU/MPJ de fecha 10.Jul.2010 en el que sugiere que el Proyecto Educativo Local Provincial pase a la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Social y Programas Especiales (DESPE); sin embargo no se efectuaron las regularizaciones correspondientes con respecto a los requerimientos; inobservándose lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante elDecreto Supremo Nº 084-2004-PCM en cuyos artículos N°s. 28° y 233° señala: “Competencia para establecer las características técnicas, efectuado el requerimiento por el área usuaria, ...” y “Recepción y conformidad, … la conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quién deberá verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad ycumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.”
b. Profesionales contratados para tal efecto, no reunían todos los requisitos considerados en las Bases, resolviendo de manera unilateral los contratos de Locación de Servicios.
De la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la entidad edil, la Comisión Auditora determinódeficiencias en la sustentación documentaria de los dos Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía para la ejecución del Proyecto Educación Local Provincial en el período 2008, observándose lo siguiente:
Los profesionales contratados, Fernando Félix Caballero Quinto y Hugo Yupanqui Rodríguez, no reunían todos los requisitos considerados en las Bases, puesto que no contaban con la experiencia necesariapara poder ejecutar los mencionados proyectos, por lo que para poder ser favorecidos con la buena pro fraguaron Resoluciones que indicaban que eran expertos en elaboración de proyectos; para tal efecto, incluyeron en su Propuesta Técnica como sustento de su experiencia las Resoluciones Directorales Institucionales Nros. 47-2005/I.E.A.“Nº 104.AS”-H/D y 007-2008-I.E.M “TRM-M/D y 005 I.E.A.S-H y...
HALLAZGO Nº 01
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL PERÍODO 2008, REALIZÓ DOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EDUCACIÓN LOCAL PROVINCIAL SIN CONTAR CON EL REQUERIMIENTO FORMAL DEL ÁREA USUARIA, ADVIRTIÉNDOSE QUE MUY A PESAR QUE LOS CONTRATISTAS UNILATERALMENTE RESCINDIERON SUS CONTRATOS, SE LES PAGÓ DE MANERA PARCIAL, PERJUDICANDO LOS INTERESES DE LAENTIDAD HASTA POR EL IMPORTE DE S/. 12,362.50.
De la revisión a la documentación de los Procesos de Selección de Adjudicación de Menor Cuantía Nºs. 045 y 047-2008-CEP/MPJ para ‘Servicio de Profesional Técnico Planificador’ y ‘Servicio de un Asistente’ respectivamente, para la elaboración del Proyecto Educativo Local Provincial de XX, que se realizó el 02.Jul.2008, se ha determinado que se hallevado a cabo los procesos de selección, sin contar con el requerimiento formal del área usuaria respectiva, advirtiéndose además que, a pesar que los contratistas unilateralmente rescindieron sus contratos, se les pagó de manera parcial, perjudicando los intereses de la Municipalidad Provincial de Jauja hasta por el importe de S/. 20,362.50.
Los hechos comentados, se detallan a continuación:a. Ejecución de los procesos de Selección sin contar con el debido requerimiento del área usuaria
Se ha determinado que, la contratación de los servicios para la Ejecución del Proyecto Educación Local Provincial, mediante los procesos de selección de Adjudicación de Menor Cuantía Nºs 045 y 047-2008, fue iniciado mediante los Informes Nºs 211 y 225-08-SGIUD/MPJ y Notas de Pedido Nºs. 000800y 000808 elaborados por el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y el que dio la conformidad del servicio fue el Sub Gerente de Desarrollo Económico, Social y Programas Especiales; por lo tanto, no le correspondía efectuar el requerimiento formal a la Sub Gerencia de Infraestructura, hecho que fue advertido por el mismo Sub Gerente de Infraestructura mediante Informe N°268-08-SGIDU/MPJ de fecha 10.Jul.2010 en el que sugiere que el Proyecto Educativo Local Provincial pase a la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Social y Programas Especiales (DESPE); sin embargo no se efectuaron las regularizaciones correspondientes con respecto a los requerimientos; inobservándose lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante elDecreto Supremo Nº 084-2004-PCM en cuyos artículos N°s. 28° y 233° señala: “Competencia para establecer las características técnicas, efectuado el requerimiento por el área usuaria, ...” y “Recepción y conformidad, … la conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quién deberá verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad ycumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.”
b. Profesionales contratados para tal efecto, no reunían todos los requisitos considerados en las Bases, resolviendo de manera unilateral los contratos de Locación de Servicios.
De la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la entidad edil, la Comisión Auditora determinódeficiencias en la sustentación documentaria de los dos Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía para la ejecución del Proyecto Educación Local Provincial en el período 2008, observándose lo siguiente:
Los profesionales contratados, Fernando Félix Caballero Quinto y Hugo Yupanqui Rodríguez, no reunían todos los requisitos considerados en las Bases, puesto que no contaban con la experiencia necesariapara poder ejecutar los mencionados proyectos, por lo que para poder ser favorecidos con la buena pro fraguaron Resoluciones que indicaban que eran expertos en elaboración de proyectos; para tal efecto, incluyeron en su Propuesta Técnica como sustento de su experiencia las Resoluciones Directorales Institucionales Nros. 47-2005/I.E.A.“Nº 104.AS”-H/D y 007-2008-I.E.M “TRM-M/D y 005 I.E.A.S-H y...
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