Herramienta De Auditoria De Software

CUESTIONARIO DE AUDITORIA INFORMATICA | | Realizado: |
ÁREA: ENTORNO SOFTWARE | | Fecha: |
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1. Software

2.1. ¿Existen controles sobre la utilización deutilidades peligrosas?

2.2.1. ¿Limitación en el número de usuarios?
2.2.2. ¿Autorización de uso?
2.2.3. ¿Queda registrado su uso?

2.2. ¿Se controlan lasmodificaciones del software del sistema?

2.3. ¿Están documentadas estas modificaciones?

2.4. ¿Se pueden detectar modificaciones desautorizadas?

2.5. ¿Se revisan regularmente lasversiones de los programas productivos?

SI NO N/A
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Conclusiones de la sección revisada. |

CUESTIONARIO DE AUDITORIA INFORMATICA | | Realizado: |
ÁREA: Seguridad de Software || Fecha: |
| | Revisado: |
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2.1. ¿En programación es obligatoria la norma de establecer controles y validaciones a los datos de entrada?

2.2. ¿Se establecen tambiéncontroles a la salida?

2.3. ¿Existen normas debidamente documentadas respecto de la obtención de copias de seguridad?

2.4. ¿Existe y se mantiene actualizado un back-up exterior?2.5. ¿Los equipos y los servidores cuenta con antivirus?

2.6. El software que utilizan es código abierto?

2.7. En caso de ser software libre. ¿Se le dá el uso para el cual estadestinado: comercial, privado, etc.?

2.8. Cuentan con políticas para la instalación de software por parte de los usuarios

SI NO N/A
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Conclusiones de la sección revisada. |CUESTIONARIO DE AUDITORIA INFORMATICA | | Realizado: |
ÁREA: Red | | Fecha: |
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2. Red

3.9. ¿Cuenta con dispositivo firewall físico para protección yaseguramiento de la red?

3.10. Cuenta con, configuraciones proxi en los equipos?

3.11. ¿Cuenta con un registro de los usuarios que acceden a la red?

3.12. ¿Monitorizan la...