historia

INGRESOS PROPIOS
Proceso
PCP/HC-02-2013
Orden de Compra
Nº 00121
Fecha de la orden
24/01/2013
Factura
001448
Fecha factura
01/02/2013
Proveedor
Cooperativa CASROCA
Observaciones:
1. La cantidad descrita en la invitación no corresponde con lo solicitado por la unidad usuaria.
Cantidad solicitada por la unidad usuaria
Cantidad presentada en la invitación
4 unidades
1 unidad
2.En la invitación fue solicitado la Garantía de fiel cumplimiento que no fue aplicada para los ofertantes.
3. Control del contrato
Proceso
PCP/HC-06-2013
Orden de Compra
Nº 000117
Fecha de la orden
21/01/2012
Factura
000329
Fecha factura
31/01/2013
Proveedor
Servicios integrales y construcciones RACN
1. En la invitación se estableció la garantía de fiel cumplimiento y no fuepresentada por los ofertantes.
2. En la invitación se estableció en los aspectos generales el ultimo punto enuncia: Al momento de la entrega y recepción de los bienes o ejecución del servicio, el contratista deberá presentar factura, nota de entrega y garantía de lo convenido igual o superior a un (1) año.
3. La fecha de la orden de compra presenta ejercicio fiscal 2012.
4. En el informe derecomendación no se establece la garantía del motor o porque el proveedor no lo relaciono en la cotización.
5. Falta la garantía del motor por parte del proveedor(ya fue adquirido).
6. Control del contrato.



Proceso
PCP/HC-05-2013
Orden de Compra
Nº 000120
Fecha de la orden
21/01/2013
Factura
002146
Fecha factura
12/03/2013
Proveedor
INVERTAM
1. En el acta de apertura de sobres lacooperativa el diamante fue descalificada “la oferta económica no se ajusta a lo solicitado en la invitación”.(la cooperativa el diamante oferta el mismo producto solo que no oferta el total de la cantidad solicitada.
2. En el análisis de precio la cooperativa el diamante fue relacionada en dicho análisis de igual forma en el informe de recomendación nombran a la cooperativa el diamante “cumplió conlos requisitos.”
3. Cumplio con los requisitos

PRESUPUESTO ORDINARIO.
Proceso
PCP/HC-49-2013
Orden de Compra
Nº 001246
Fecha de la orden
27/03/2013
Factura
00241
Fecha factura
02/04/2013
Proveedor
COMPUTACION LOS ANDES
Falta liberación de garantía.
Falta notificación de fin de proceso.
Control del contrato
Finiquito
Proceso
PCP/HC-031-2013
Orden de Compra
Nº 001241
Fechade la orden
25/03/2013
Factura

Fecha factura

Proveedor
Insumos de papelería y artículos de oficina pirineos
Falta factura.
Falta comprobante de ingresos de materia.
Falta liberación fianza de fiel cumplimiento.
Falta notificación de fin de proceso.
Falta orden de pago.
Finiquito.

Proceso
PCP/HC-039-2013
Orden de Compra
Nº 001240-001243-001245
Fecha de la orden
22-26/03/2013Factura

Fecha factura

Proveedor
Todo Víveres C.A. – Comercializadora los Enrique C.A. – Invent C.A.
Falta factura.
Falta comprobante de ingresos de materia.
Falta liberación de garantía.
Falta notificación de fin de proceso.
La participación de invitación no tiene fecha ni el recibido por los proveedores.
Falta orden de pago.
Proceso
PCP/HC-036-2013
Orden de Compra
Nº001238-001239
Fecha de la orden
21/03/2013
Factura

Fecha factura

Proveedor
Todo Víveres C.A.
Falta factura.
Falta comprobante de ingresos de materia.
Falta soporte de la garantía de fianza de fiel cumplimiento
Falta Liberación de fiel cumplimiento.
Falta notificación de fin de proceso.
Se observo que la empresa invent fue descalificada en el acta de apertura, en revisión se pudo establecerque la carta de manifestación de voluntad del proveedor no presenta fecha, la cotización no describe el punto que separa de mil y la garantía post venta no establece el tiempo, aun cuando este proveedor presenta estas fallas no hay omisión desviaciones sustanciales para poder descalificarlo.
el proveedor que fue descalificado Invent C.A. presento algunos rubros mas económicos como son:...