Historia
Páginas: 20 (4789 palabras)
Publicado: 22 de agosto de 2012
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GUIA DE CALIDAD CAJA Y ALMACEN
01/03/2011
Vicepresidencia Gestión al Cliente
Colocar aquí revisiones realizadas a la Guía, p osteriores a su aprobación:
|Fecha de la revisión |Versión de |Quién realizó la modificación|Resumen de los cambios |
| |la revisión || |
|01-06-2009 |1 |Dpto. Calidad |Ajuste de la Guia que se usaba anteriormente, a los |
| | | |nuevos atributos y subatributos. |
|01-07-2009 |2 |Dpto.Calidad |Se elimina un ítem en incorrecto de perjuicio |
| | | |económico por estar repetido en operación y registro|
|15-12-2009 |3 |Dpto. Calidad |Se extraen los speech y se hace mención a que deben |
| | ||ser consultados en el Portal |
|25-02-2010 |4 |Dpto. Calidad |Se separan los EC para el UF y para el Negocio, se |
| | | |complementa descripción de algunos ítems |
|27-03-2010 |5 |Dpto.Calidad |Se traslada el atributo de tipificación a EnC |
|09-08-2010 |6 |Dpto. Calidad |Se pasan a Información Brindada ítems que estaban en|
| | | |Perjuicio Económico |
|29-09-2010 |7 |Dpto.Calidad |Aclaratoria en EnC. Incorporación de EC por |
| | | |Operación y Registro, al derivar al cliente a ATC |
| | | |sin usar CVSC. |
|07-01-2011 |8 |Dpto.Calidad |Se agrega consideración especial en el atributo de |
| | | |interrupciones. |
|04-03-2011 |9 |Dpto. Calidad |Se agrega consideración especial en esperas. |
Guía de Calidad Emitida para las operaciones de caja yalmacén
A continuación se describen los atributos a evaluar en la Planilla de Monitoreo; los mismos están identificados con una validación de “Correcto o Incorrecto” con sus respectivas ponderaciones, las cuales representaran el 100 %. También se encuentra una casilla “N/A” (no aplica) para los casos que no ameriten la evaluación del atributo.
Objetivo para las métricas de Calidad a nivelProceso: PECUF = 98% PECN = 95% PENC= 95%
Umbrales de Aprobación a nivel Monitoreo: PECUF = 100% PECN = 100% PENC= 80%
En caso de incurrir en al menos un Error Crítico, la transacción entera será considerada como defectuosa, por lo cual el monitoreo será evaluado como “No Pasa”. A excepción de los casos atribuibles al proceso, que no son imputables al RAC y serán evaluadosECP.
|ERRORES CRITICOS (EC) |ERRORES NO CRITICOS (ENC) |
| |Lenguaje apropiado 15% |
|EC PARA EL USUARIO FINAL (ECUF) |Evita la informalidad (5%)...
GUIA DE CALIDAD CAJA Y ALMACEN
01/03/2011
Vicepresidencia Gestión al Cliente
Colocar aquí revisiones realizadas a la Guía, p osteriores a su aprobación:
|Fecha de la revisión |Versión de |Quién realizó la modificación|Resumen de los cambios |
| |la revisión || |
|01-06-2009 |1 |Dpto. Calidad |Ajuste de la Guia que se usaba anteriormente, a los |
| | | |nuevos atributos y subatributos. |
|01-07-2009 |2 |Dpto.Calidad |Se elimina un ítem en incorrecto de perjuicio |
| | | |económico por estar repetido en operación y registro|
|15-12-2009 |3 |Dpto. Calidad |Se extraen los speech y se hace mención a que deben |
| | ||ser consultados en el Portal |
|25-02-2010 |4 |Dpto. Calidad |Se separan los EC para el UF y para el Negocio, se |
| | | |complementa descripción de algunos ítems |
|27-03-2010 |5 |Dpto.Calidad |Se traslada el atributo de tipificación a EnC |
|09-08-2010 |6 |Dpto. Calidad |Se pasan a Información Brindada ítems que estaban en|
| | | |Perjuicio Económico |
|29-09-2010 |7 |Dpto.Calidad |Aclaratoria en EnC. Incorporación de EC por |
| | | |Operación y Registro, al derivar al cliente a ATC |
| | | |sin usar CVSC. |
|07-01-2011 |8 |Dpto.Calidad |Se agrega consideración especial en el atributo de |
| | | |interrupciones. |
|04-03-2011 |9 |Dpto. Calidad |Se agrega consideración especial en esperas. |
Guía de Calidad Emitida para las operaciones de caja yalmacén
A continuación se describen los atributos a evaluar en la Planilla de Monitoreo; los mismos están identificados con una validación de “Correcto o Incorrecto” con sus respectivas ponderaciones, las cuales representaran el 100 %. También se encuentra una casilla “N/A” (no aplica) para los casos que no ameriten la evaluación del atributo.
Objetivo para las métricas de Calidad a nivelProceso: PECUF = 98% PECN = 95% PENC= 95%
Umbrales de Aprobación a nivel Monitoreo: PECUF = 100% PECN = 100% PENC= 80%
En caso de incurrir en al menos un Error Crítico, la transacción entera será considerada como defectuosa, por lo cual el monitoreo será evaluado como “No Pasa”. A excepción de los casos atribuibles al proceso, que no son imputables al RAC y serán evaluadosECP.
|ERRORES CRITICOS (EC) |ERRORES NO CRITICOS (ENC) |
| |Lenguaje apropiado 15% |
|EC PARA EL USUARIO FINAL (ECUF) |Evita la informalidad (5%)...
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