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MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE INVENTARIOS I
RECEPCIONISTA
PROCEDIMIENTO
1 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Recibe de las diferentes oficinas de laPlanta Central o Departamentos: a)
Constancias de Ingreso a almacén y a inventario y solicitud de número de registro
b) Reporte diario de movimiento de ingresos y egresos de almacén (Paso 3) c)
Ingresosnuevos y traslados de valores d) Oficios, actas por donaciones, etc.
Solicitudes de baja de bienes del Estado (paso 9). f) Resoluciones de baja de
bienes del Estado. (paso 7)

2 REGISTRO Y CONTROLAnota en cuadro de control de reportes, tomando en cuenta lo siguiente: 2.1 El
contenido y que este foliado. 2.2 Ingresa al cuadro de control anotando número,
fecha, procedencia asunto, etc.
2.3Traslada a Jefe de inventarios.
3 MARGINA EXPEDIENTES
Recibe documento para análisis, revisión, firma o traslado al encargado:

a) Recibe constancia de ingreso a almacén y a inventario y solicitud númerode registro 3.1 Clasifica. Si el bien es inventariable, firma y coloca sello de sello
" INVENTARIABLE". verifica los requisitos, procede a consignar número y ordena
auxiliar consigne número de acuerdoa nomenclatura interna 3.2 Si el bien no es
inventariable, firma, estampa sello de "NO INVENTARIABLE", traslada a al
almacén por medio de recepcionista.

JEFE DE

AUXILIAR DE

FRENTE

COORD.DIRECTOR

INVENTARIOS

INVENTARIOS

INVENTARIOS

INTERESADO

FINANCIERO

GENERAL

1

2

2

1

3-a

1

3-a

2,3,4,5

no

si

1

2

4 Recibe Oficio Marginado
4.1 Anota registro de control interno y asignanúmero de inventario, devuelve
constancias de ingreso al almacén por medio de la recepcionista. 4.2 Procede a
marcar el bien con el número de inventario asignado.

4

Proceso
almacén
PAG.
2

COMISIÓNAUDITORIA
INTERNA

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MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE INVENTARIOS I
RECEPCIONISTA
PROCEDIMIENTO

JEFE DE

AUXILIAR DE

FRENTE

COORD.

DIRECTOR...