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CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL GERENCIA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Dirección de Sistemas Administrativos

“Guía para la aplicación del Sistema Específico de Valoración de Riesgo (SEVRI) en los procesos”

Abril, 2008

Dirección de Sistemas Administrativos

Página:
2

Versión:
01

Código:
GDA-DSA-GCI-001

Firmas de Aprobación
Elaborado por Dr. Roger Ballestero HarleyUnidad Director de la D.S.A Fecha Firma

18 de agosto del Lic. Manrique Cascante Naranjo Funcionarios de la 2006 D.S.A. ng. Shirley López Carmona

Revisado por Dr. Roger Ballestero Harley

Unidad Director de la D.S.A

Fecha

Firma

Ing. Max Barberena Saborío Funcionario de la DSA

22 de enero del 2007

Aprobado por

Unidad

Fecha

Firma

Dr. Roger Ballestero HarleyDirector de la DSA

Dirección de Sistemas Administrativos

Página:
3

Versión:
01

Código:
GDA-DSA-GCI-001

Índice
PRESENTACIÓN .................................................................................................................................................................6INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................................................8 1. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN ..................................................................................................................10 2.OBJETIVOS....................................................................................................................................................................10 2.1 OBJETIVO GENERAL. ........................................................................................................................................10 2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO.......................................................................................................................................10 3. REFERENCIASNORMATIVAS..................................................................................................................................11 4. DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS..................................................................................................12 4.1 DEFINICIONES...................................................................................................................................................12 4.2 ABREVIATURAS. ...............................................................................................................................................17 4.3 SÍMBOLOS .........................................................................................................................................................17 5. RESPONSABILIDAD....................................................................................................................................................17 6. MARCO LEGAL ............................................................................................................................................................18 6.1 6.2 6.3 LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO 8292.............................................................................................18 DIRECTRICES GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL SEVRI INSTITUCIONAL 19 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO ...................................................................19

7. MARCO CONCEPTUAL.............................................................................................................................................20 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 RIESGOS ...................................................................................................................................................20 GESTIÓN DE RIESGOS ...............................................................................................................................20 MAPA DE RIESGOS...