hola


CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE NOMINA
PREGUNTA
SI
NO
RESPUESTA
1.- ¿Existe un procedimiento por escrita para el reclutamiento, selección y contratación del personal?



2.- ¿Existenconstancias aprobadas por quién?
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3.- ¿Sueldos y clasificaciones por clase de trabajo?



4.- ¿Quién realiza los cambios en el personal?



5.- ¿Quién realiza la aprobación de la nómina?



6.- ¿Lossueldos de funcionarios los aprueba la Junta Directiva?



7.- ¿Se guardan los archivos de preparación, aprobación y pago de nóminas?



8.- ¿Existen contratos individuales de trabajo porescrito?



9.- ¿Muestran las solicitudes de empleo las firmas de los empleados?



10.- ¿Se utilizan los checadores de entrada y salida?



11.- ¿Los funcionarios autorizan las prestaciones?12.- ¿Hay una oficina dedicada a la elaboración de nóminas?



13. ¿Se revisan todos los cálculos aritméticos de la nómina antes de efectuar el pago?



14.- ¿Se revisan o compran lostotales de las nóminas anteriores con los mostrados en la nómina presente y se investigan las variaciones?



15.- ¿Las nóminas están sujetas a una aprobación final por algún funcionario?16.- ¿Se retira el monto de los sueldos de la nómina?



17.- ¿Las personas que pagan en caja y nomina son rotados, los sueldos no reclamados se depositan en banco?



18.- ¿Firman lostrabajadores la nómina o los recibos por pago de sueldos y salarios?



19.- ¿Los pagos de sueldos no reclamados que se hagan posteriormente, requieren la aprobación de algún funcionario que no sea el...