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INFORME AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

CICLO No. 7









Luz Andrea Álvarez Botero
Profesional de Calidad




Octubre de 2012



INFORME AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
SERVICIUDAD E.S.P.
CICLO No. 7



OBJETIVO: Realizar el séptimo CICLO de auditorias internas de calidad en Serviciudad, bajo el criterio de cubrir todos losprocesos del Sistema de Gestión de Calidad , plasmados en el mapa de procesos, con el fin de verificar el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 y NTCGP:1000 :2009.


ALCANCE: Las auditorias internas de calidad abarcan desde la planificación de los procesos de Planeación , Evaluación , misionales u operativos y de apoyo, hasta su mejoramiento continuo .

METODOLOGÍA : Ciclo PHVA,Procedimiento de Auditorias internas de calidad SPPR: 04


EQUIPOS AUDITORES:

Para este ciclo de auditorias se realiza alianza con la Universidad Tecnológica de Pereira donde se permitió realizar auditorias a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad a los estudiantes del Diplomado HSEQ auditoria integral (ISO 9001:2008, ISO14001:2004, OSAS 18001:2007, y NTCGP:1000:2009) bajo lacoordinación del Dr. Jairo Alberto Méndez Auditor Líder , con el fin de dar un valor agregado a los procesos auditados

A continuación se relacionan los procedimientos asignados a cada equipo auditor :


Proceso
Equipo Auditor
Planeación Estratégica
Dr. Jairo Alberto Méndez
Mejoramiento Continuo
Dr. Jairo Alberto Méndez
Conducción y Distribución de Agua potable
Juliana Narváez –José A. LadinoRecolección y Transporte de residuos sólidos / barrido y limpieza de vías y áreas públicas
Jessica Escalante- Andrés Agudelo
Recolección, Transporte y Disposición final de aguas residuales
Maria Liceth Ruiz –Lily J. Palacio
Facturación
Claudia P. Cano –Ledis Ma Ajiaco
Atención al cliente
Sandra L. Loaiza -Luz Mary Osorio
Recursos Humanos
Lina M Acevedo- Karen MoncadaMantenimiento de Vehículos
Julio Guevara Gallego
Mantenimiento de Equipo Tecnológico
Alejandro Valencia – John Edison González
Adquisición de bienes y servicios
Robinsón Ospina- Ana Maria Jiménez
Gestión financiera
Mónica Lorena Echeverry- José Alberto Arias
Potabilización de Agua
Luz Andrea Álvarez Botero



ACTIVIDADES REALIZADAS.


Notificación del Proceso Auditar: Teniendo encuenta el Plan General de Auditorias SPFO-06 se le informa al los equipos auditores mediante oficio el proceso asignado para su auditoria , igualmente se socializa los formatos de citación a auditorias, lista de preparación y verificación e informe final de auditorias en medio magnético.


Citación para auditorias internas de calidad: Cada equipo auditor envía citación en medio magnético o porescrito (SPFO-07) al responsable del procesos con anticipación.


Realización de las listas de preparación y verificación : Cada equipo auditor prepara su auditoria mediante el diligenciamiento de las listas de preparación y verificación , bajo la asesoría del auditor lider dela UTP y para los audidores internos de la empresa bajo al coordinación de la coordinadora de calidad y siguiendo lametodología de ciclo PHVA.


Ejecución de la Auditoria : Cada equipo realiza la auditoria al proceso asignado iniciando con la reunión de apertura, donde se explica el objetivo de la auditoria su criterio y alcance, para luego dar inicio a las preguntas preparadas en la lista de verificación , confirmando en todo caso el control de los documentos, los registros y las competencias del personal .Entrega de informes de auditorias: Los auditores de la Universidad entregan los informes en medio magnético a la profesional de calidad para posterior socialización con cada uno de los responsables de los procesos.

Socialización de informes de auditorias: Se socializa el informe de auditorias , a los auditores internos de calidad, responsables de procesos y la alta gerencia,...