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PROCEDIMIENTOS PARA COMPRAS
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

1º El proceso de compra comienza con la recepción de la solicitud de compra, la cual debe provenir con los requerimientos claros y con lamayor descripción posible, como también criterios de evaluación, dado que el funcionario al cual se le destine dicha compra, deberá verificar en Convenio Marco, como primera instancia si el productose encuentra, de lo contrario, procederá a realizar una licitación pública. Cabe mencionar que a cada funcionario, se le entregara las solicitudes de compras, ya autorizadas por el Jefe deAdministración y Finanzas.
2º Cada solicitud de compra tiene un numero correlativo, el cual debe ser buscado en el programa de Abastecimiento, del sistema Uros, para el ingreso de cada material. En caso, deque algún material no se encuentre en la base de datos, se deberá enviar un correo electrónico, al funcionario del Departamento de Contabilidad, que este encargado de verificar las cuentaspresupuestarias, para que proporcione el ítem al cual corresponde encasillar dicho material, para luego, solicitar al Departamento de Informática, creación de este.
3º Una vez ingresado al sistema uros lalista de compra, se procederá imprimir el respectivo valorizado (el sistema realiza un valorizado por ítem presupuestario), para ser entregado al Dpto. de Contabilidad, para que destine presupuesto,según lo informado en el documento.
4º A cada funcionario, se le entregara la solicitud de compra conforme a la ley de compras públicas, según sea el caso, puesto que si llega ser menor a las 3 UTM, seles entregara junto a 3 cotizaciones, como en el evento de alguna urgencia o imprevisto, se dejara constancia, bajo resolución fundada y así sucesivamente.
5º Existen distintos tipos de compras,tales como: Licitaciones, Convenio marco, compra de convenios, compra menores a 3 UTM (con 3 cotizaciones), compras de servicios y compras directas (bajo resolución fundada), las cuales deben ser de...