Identificacion y Trazabilidad

1. Objetivo

Identificar por medios adecuados el producto a través de todas las etapas de su realización, con la finalidad de asegurar la trazabilidad del mismo.


2. Alcance

Aplica a todas las etapas y áreas del proceso productivo de los diversos productos que se fabrican en Grupo Nafa


3. Procedimiento

3.1 Identificación durante la Recepción de los materiales

3.1.1 Cuando los materiales(materias primas, material de acondicionamiento y/o material de Insumo) han ingresado al Almacén, verificar que cada recepción se identifique con la etiqueta ET-0 ”Etiqueta de cuarentena” pegada en el contenedor ubicado en el extremo inferior derecho de la parte frontal de la tarima.

3.1.2 Verificar que el Almacenista haya colocado en la etiqueta de cuarentena ET-0, el número de recepción con elque se identifica el material, de acuerdo al Instructivo para Asignación de Número de Recepción.

3.1.3 Liberación o rechazo de producto

El inspector de Calidad debe pegar sobre la Etiqueta de cuarentena:
a) ET-1 “Etiqueta general de aprobado”, sí la materia prima o material de acondicionamiento se aprueba, o
b) ET-2 “Etiqueta general de rechazo” sí la materia prima o material deacondicionamiento se rechaza.

En cualquiera de los casos, el inspector debe transcribir el número de recepción de la etiqueta de cuarentena así como complementar los datos contenidos en la etiqueta respectiva.


3.2 Identificación y trazabilidad en producción

Durante la producción la identificación y trazabilidad se efectúa en:

Áreas de producción
Producto en proceso
Producto terminado


3.2.1 Áreas deproducción

Verificar que el área de producción o máquina se encuentren identificadas con la Orden de Producción.
Verificar que una copia de la Orden de Producción identifique el o las áreas, en ella se registran los inicios y términos de cada una de las etapas del proceso de fabricación
Verificar que la orden de producción en el momento de la revisión solo tenga descargado los datoscorrespondientes a la parte del proceso en que se encuentra, es decir, no debe tener ni más ni menos datos.
Verificar que el área se encuentre identificada con el nombre del proceso al que corresponde
Verificar que el equipo y maquinaria este identificado
Verificar que el equipo y maquinaria que se están utilizando en la elaboración del producto estén registrados en la parte posterior de la Orden deproducción y que físicamente correspondan.
Verificar que en las áreas de trabajo se encuentren las bitácoras, o formatos de inspección y que la descarga de las mismas corresponda en tiempo y fecha a la orden de producción y al tiempo real en que se revisa.


3.2.2 Producto en proceso

Verificar que las materias primas y materiales de acondicionamiento que se están utilizando o se van a utilizar en lasetapas de proceso, se encuentren identificados con la etiqueta ET-0 o con la tarjeta ET-1 en caso que sea el último contenedor de la recepción.
Para el caso específico de productos resultantes de etapas intermedias del proceso, estos se identifican con alguna de las siguientes tarjetas: Tarjeta viajera, Tarjeta de identificación de lotes o Tarjeta de identificación de material.

Verificar que latarjeta (viajera, identificación de lotes o de material) tenga registrado el número de recepción, orden de producción o lote al cual pertenece el material (conforme a la etapa del proceso) y este debe cuadrar con la orden de producción que identifica el área de producción, conforme al punto 3.2.1

Verificar que los datos generados en las tarjetas viajeras cuadren con la información real y tengantodos los campos llenos, una vez así el inspector de calidad registra el estado de inspección en base a los resultados de los requisitos de conformidad:
a) Aceptado o Aprobado si el producto cumple con lo establecido.
b) Rechazo o reproceso en caso que el producto no cumpla con lo establecido.

Además de verificar el estado de inspección de los materiales en proceso mediante las tarjetas antes...