Igv renta mensual

SUNAT
DECLARACION PAGO RUC RAZON SOCIAL 16139245

PDT IGV-RENTA MENSUAL
Período 01-2008

Copia para el Contribuyente (Pag. 1)

20520036955 VANESSA CARS S.A.C. NRO. ORDEN: 158238479

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NRO. CONTROL:

IGV VENTAS
Ventas Netas G R A V A D A S Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas Ventas asumidas por el estado Desc.Concedidos y/o Dev.Ventas(Vta. asumidas por estado) Ventasde bienes (ley 27037 inc. 11.1,12.1,12.3 y 12.4) Descuentos y devoluciones (ley 27037) Facturadas en el período Exportaciones Embarcadas en el período Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio) Otras ventas(inciso ii),numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento Total 127 105 109 112 100 102 124 126 160 162 106

IGV CUENTA PROPIA BASE 97,787 101 103 125 128161 163 TRIBUTO 18,580

131

18,580

IGV COMPRAS
N A C I O N A L E S I M P O R T A D A

IGV CUENTA PROPIA BASE TRIBUTO 4,954 108 941 Compras Netas 107

Destinada a ventas gravadas exclusivamente Destinada a ventas gravadas y no gravadas Destinada a ventas no gravadas exclusivamente

Compras Netas

110

111

Compras Netas

113

Destinadas a ventas gravadas exclusivamenteDestinadas a ventas Gravadas y no gravadas Destinadas a ventas no gravadas exclusivamente NO GRAVADAS Internas Importadas TOTAL

Compras Netas

114

107,680

115

20,459

Compras Netas

116

117

Compras Netas

119

Compras Netas Compras Netas

120 122

4,497

178 172 169 182 173

21,400

CREDITO FISCAL ESPECIAL OTROS CREDITOS OTROS CREDITOS IVAP Coeficiente

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PAGOS A CUENTA DE RENTA
Impuesto a la renta 3ra categoría X Sistema A - Coeficiente Sistema B BASE Ingreso Neto 301 97,787 312 380 315 TRIBUTO 479 0.0049

RETENCIONES DE TRABAJADORESINDEPENDIENTES

MONTO DE RECIBOS TOTAL Otras Retenciones indep. 320 547 321 322

MONTO DE 4TA. 540 541

MONTO IES

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DETERMINACION DE LA DEUDA IGV
IGV Cta. Propia IMPUESTO RESULTANTE OSALDO A FAVOR SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR PAGOS PREVIOS INTERES MORATORIO TOTALDEUDA TRIBUTARIA IMPORTE A PAGAR 185 187 188 189 0 0 140 145 184 171 168 164 179 176 165 347 342 343 344 345 0 (2,820) (13,522) (16,342) (6,470) (119,682) 126,152 Imp.Vtas.Arroz Pilado 353 351 352

RENTA
Renta IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR RETENCIONES RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES COMPENSACION SALDO A FAVOR DELEXPORTADOR IMP.TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N° 28424) OTROS CREDITOS PERMITIDOS POR LEY PAGOS PREVIOS INTERES MORATORIO TOTAL DEUDA TRIBUTARIA IMPORTE A PAGAR 302 303 304 326 327 305 328 306 317 319 324 307 479 0 479 479

4TA CATEGORIA
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR PAGOS PREVIOS 371 372

4ta Categoria 542 543

IES

INTERES MORATORIO TOTAL DEUDA TRIBUTARIA IMPORTE A PAGAR

374 375 379

545546 551

IMPORTE TOTAL A PAGAR: EFECTIVO

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IDENTIFICACION
¿Régimen de Renta al que pertenece? ¿Se ha acogido a la Ley 27360? Ubigeo Zona ¿Ha realizado ventas no gravadas con...