Importaciones

MANUAL INSTRUCTIVO JEFE ADMINISTRACIÓN

TAREAS

1. CUADRUATURA INVENTARIOS
Cuando se realiza toma de inventario la Gerente de Ventas envía un informe con el que corresponde cuadrar bodega. Esto se realiza a través del sistema Random, en el caso de figurar negativa la diferencia se realiza una guía de salida (GDI) con la que se sacan los productos. Se ingresa a:
Stock
guía de salida debodega.
Luego se procede a realizar la guía. Se imprimen 2 copias y se entregan a Gerente de Ventas.


En el caso de ser una diferencia positiva se debe realizar una guía de recepción interna (GRI) con la que se ingresan los productos y se hace de la misma manera anteriormente mencionada; pero ingresando a guía de recepción interna. Se imprimen 2 copias y se entregan a Gerente de
Ventas.2. DETALLE BODEGAS
1 San Francisco
2 Mermas
3 Dulces (Huechuraba)
6 AKA regalos (Pedro Aguirre Cerda)
30 Lápices (Pedro Aguirre Cerda)

3. CÓDIGOS PRODUCTOS
N : AKA regalos.
I : Lápices.
H : Lápices metálicos.
OCB : Papel para fumar.




4. CONSULTA DE STOCK
Para consultar stock se ingresa a:- stock-consulta integrada de stock y pinchar el cuarto icono que correspondebinoculares, se ingresa código producto y al consultar aparece detalle de cuanto stock físico hay en cada bodega y si hay reservas del producto.


5. SEREMI
El ingreso a la página del Seremi se hace para solicitar aprobación de la internación de algún producto (dulces) al país. A través de este mismo medio se consulta el estado de la solicitud y en caso de ser rechazada se solicita al mismoorganismo la destrucción del producto.

6. SELECCIÓN PERSONAL
Se encarga de la selección de personal según los requerimientos y perfiles necesitados para el cargo a ocupar: colocar aviso en internet, seleccionar cv, citar y entrevistar; una vez seleccionado el candidato se le solicita traer documentación el día que se presente para registro de personal (certificado de afiliación de AFP, certificadode afiliación a Fonasa o Isapre según corresponda, certificado de antecedentes, certificado de domicilio, fotocopia de título si corresponde), recibir al trabajador el día que ingresa, entregar ropa de trabajo y derivar al jefe que corresponda.

7. CONFECCIÓN DOCUMENTOS LEGALES
Enviar a confeccionar facturas, notas de crédito, guías de despacho cuando lo soliciten. En el caso de las guías elJefe de Bodega es el encargado de avisar cuando quedan alrededor de 100, de igual manera en el caso de las facturas el aviso lo entrega la vendedora que maneja stock de estas, y las notas de crédito son avisadas por la Secretaria de Pagos. La imprenta con la que se trabaja es Teruel.

8. INFORME CHILE COMPRA
Todos los martes y jueves hay que supervisar que la Secretaria Recepcionista genere yenvié vía mail el informe de Chile Compra. Este se realiza ingresando a la página www.chilecompra.cl.

9. CAMBIO PRECIO
Para realizar cambio de precios en el sistema Random se debe ingresar a:
Parámetros.
Tratamiento de lista de precios y costos.
Lista AKA regalos (o lo que corresponda).
Procesar.
Buscar producto por código.
Cambiar precio.
Grabar.


10. CREAR CÓDIGO Y PRODUCTOPara crear un código y producto en el sistema Random se debe ingresar a parámetros-definición de productos e insumos-pinchar carpeta amarilla-agregar producto nuevo-se llenan los campos solicitados:
Código principal.
Código de ventas.
Descripción.
Unidad primaria.
Lista.
Bodega.
Familia.
Super familia si correspondiera.



TAREAS DIARIAS

1. REVISIÓN BANCO
A diario se recibe de laencargada detalle de pagos en efectivo y cheque. Se revisa que según planilla se hayan depositado los cheches correspondientes y en el caso de los cheque recibidos a fecha que se encuentren cerrados, cruzados y nominativos; en el caso de la planilla de efectivos que se encuentren adjuntos los comprobantes de recibo dinero, comprobantes pago red compra y transferencias. Los cheques sobre $50.000...