Impresión

29/9/2015

Impresión

                       
Consulta de Movimientos en Línea 
  Titular : SERGIO DAVILA
Dia
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Descripción
Saldo Inicial
TSO 991022PB6
31/08/2015.SORIANA24 CUMBR
NWM 9709244W4
31/08/2015.SUPERCENTE CUMB
Cobro de cheque:0000000000745
Cobro de cheque:0000000000748DEPOSITO S.B.C. (COBRO
INMEDIATO)
Cobro de cheque:0000000000751
Retiro en cajero Banregio
NWM 9709244W4
07/09/2015.SUPERCENTE CUMB
Cobro de cheque:0000000000749
Retiro en cajero BanregioCobro de cheque:0000000000752
Cobro de cheque:0000000000753
Cobro de cheque:0000000000755
Cobro de cheque:0000000000756
DEPOSITO S.B.C. (COBRO
INMEDIATO)
Cobro de cheque:0000000000757
NWM 9709244W4 14/09/2015.SAMS
CLUB CUMBRCobro de cheque:0000000000758
Cobro de cheque:0000000000754
NWM 9709244W4
14/09/2015.SUPERCENTE CUMB
Cobro de cheque:0000000000742
DEPOSITO S.B.C. (COBRO
INMEDIATO)
Cobro de cheque:0000000000759Retiro en cajero Banregio
Cobro de cheque:0000000000760
SPEI 000000000000000252 HOSPITAL
SIERRA
SPEI 000000000000000249 HOSPITAL
SIERRA
ACU 940708PB1
17/09/2015.AUTOPOLIS CUMBRORE 980722BZ1 17/09/2015.SMART
CUMBRES
TSO 991022PB6
18/09/2015.CITYCLUB1021 LI
NWM 9709244W4
21/09/2015.SUPERCENTE CUMB
Retiro en cajero Banregio
TSO 991022PB6
22/09/2015.CITYCLUB1021 LI
DEPOSITO S.B.C. (COBRO
INMEDIATO)DEPOSITO S.B.C. (COBRO
INMEDIATO)

Septiembre 2015 
Referencia
 

Cargos
Abonos
Saldo
 
$468,659.03 $468,659.03

4741741701048840­731600  

$162.30

 

$468,496.73

4741741701048840­720008  

$369.58

 $468,127.15

$8,989.42
$1,624.00

 
 

$459,137.73
$457,513.73

0000745­GTL050314GZ7  
0000748­CBN070719TK9  
2018087151  
0000751  
4741741701048840  
4741741701048840­886773  
0000749­CRL890119LW0  4741741701048840  
0000752­VOC920107NM3  
0000753­VOC920107NM3  
0000755  
0000756  
2021104843  
0000757  
4741741701048840­052966  
0000758  
0000754­CBN070719TK9  
4741741701048840­080693  ...