Indalsa B



2015
INDICE

RESUMEN EJECUTIVO 3
INTRODUCCIÓN 4
ONJETIVOS 5
ANÁLISIS DEL CASO 5
Está ud. de acuerdo con las políticas de compras de Indalsa. 5
Indicar las deficiencias y debilidades encontradas en los procesos de compras. 5
Análisis de las fuerzas de Porter 6
Qué sugerencias y cambios propondría para un mejor manejo de las adquisiciones, y en general para una mejor organización. 7
Mejora en elproceso de compras 7
Sistema de Información 9
Desarrollo de proveedores 9
Análisis ABC 10
CONCLUSIONES 10


RESUMEN EJECUTIVO


INTRODUCCIÓN





ONJETIVOS

ANÁLISIS DEL CASO

Está ud. de acuerdo con las políticas de compras de Indalsa.

No, creemos que la política de compras es deficiente por los siguientes motivos:
El área de compras realiza tareas operativas. No negocia ni hace búsqueda deproveedores, no trata de establecer contratos y relaciones duraderas. Las áreas usuarias piden cotizaciones y negocian sus necesidades.
Mucha gestión para aprobar las compras, mucho papeleo.
Las compras se deben de realizar al 100% con O/C, sea urgente o planificada para no entrar a informalidades y generar controversias con los proveedores. Eliminar ese 1% al 3% que existe sin O/C.
Para losrepuestos, no se tiene un estimado de consumo mensual (por ejemplo uno basado en el plan de mantenimiento).
Por la urgencia, no piden cotización y no se evalúan a los proveedores.
Los compradores no pueden modificar la cantidad de cada O/C.
No tienen base de datos de proveedores, ni proveedores fijos para las categorías recurrentes.
Indicar las deficiencias y debilidades encontradas en los procesos decompras.

El proceso de compras que consta de 11 pasos está bien estructurado. Sin embargo, la gestión del proceso de compras no está del todo bien, por los siguientes puntos:
Deficiencia/debilidad
Mejora
En compra de materiales y maquinarias, el área usuaria solicita la cotización y negocia, inclusive.
El área usuaria debería participar en el proceso, para ayudar a que lo elegido cumpla lasespecificaciones. Sin embargo, el que debe negociar es el especialista en compras, porque cuenta con técnicas y conocimiento.
En compra de materiales y maquinarias, la liberación de la O/C es por parte de la gerencia general; en compras de insumos, la O/C es liberada por la gerencia comercial.
De acuerdo al valor de la O/C, esta debería escalar jerarquía para su liberación. Lo que está planificado en basea los planes anuales, debería pasar con Visto Bueno del gerente de logística (lo que proponemos), y si es excepción, el VB lo debería de dar logística, la gerencia perteneciente del centro de costo al que caerá.
No existe un registro o base de datos de los proveedores.
Debería generarse una BD, teniendo el feedback tanto del área de compras como de las áreas usuarias, para ir construyendorelaciones con los proveedores, al menos los más usados.
La política de 3 copias de la O/C.
Se puede mandar diario las O/C emitidas vía mail, para optimizar papeleo a Contabilidad.
La O/C firmada por el proveedor se debería guardar en una carpeta en el sistema de la empresa, o en tal caso un mail del proveedor afirmando recepción de la O/C. Todo en PDF.
Los proveedores se buscan cuando se necesitan, nohay investigación.
Se debería cerrar precios por un año, a través de licitaciones/concursos, de tal manera que se reduzca las cotizaciones entre años, y así se junta el volumen anual y el cronograma y se obtengan beneficios.
No se realizan concursos de precios ni licitaciones.

El tiempo de entrega se estima de acuerdo al historial de los proveedores y la experiencia de los compradores.
Sedebería basar en las necesidades del usuario y fijar la fecha al proveedor, tomando este criterio para la evaluación y elección del mismo.
Para cotizar se demoran entre 15 y 30 días, además de lo que demora en despachar el proveedor.
Este tiempo se podría reducir a 8 días, si es que el primer día el usuario brinda toda la información necesaria y completa, y el proceso de cotización se mida bajo un KPI...