indi

Paso
Ejecutor
Descripcion
Codigo
1
Representante del controlista
Recopila la información real de avance, cuantifica los datos, elabora el informe de avance físico del proyecto y lo envía alrepresentante de la empresa.
1/8
2
El supervisor
Revisa y verifica el avance real y actualiza los registros para la elaboración del informe de avance físico-financiero del proyecto se envía al coordinador delproyecto.
1/C1
3
Coordinador del Proyecto
Revisa, ordena y adjunta todos los soportes para iniciar el trámite de pago.

4
Administración
Solicita el pago al controlista y la contabilidad , utilizadichos documentos para la elaboración del estado financiero del proyecto.
1/0
5
Coordinador del Proyecto
En base al avance físico, documento de pago y estado financiero del proyecto, el coordinador delproyecto elabora el informe de situación del proyecto.
1/C2
6
Gerente de la empresa
Tomando como referencia el informe del situación el gerente autoriza el pago al contratista, elabora el informegeneral de ejecución y selecciona los aspectos que se enviaran a las instituciones crediticias.
1/E
7
Instituciones Financieras
Desembolso de fondos.
1/F

Manual de Procedimientos
Procedimientos decompras
Paso
Ejecutor
Descripción
Codigo
1
Jefes de Area
Revisa y verifica si hay existencias en bodega de cualquier requerimiento de material y suministros
1/A


Si hay existencias se procede a darlesalida de bodega y el jefe de bodega informa al jefe de compras para recepción de inventarios.
1/A
2
Jefe de compras
Recibe solicitud de suministros y revisa en los registros de proveedores si existequien puede cumplir los requerimientos.
1/8
2

Si existe el proveedor autorizado informa a los solicitantes y el jefe de bodega la fecha de ingreso de los materiales de bodega.
Si no hay proveedor debeconsultar con los posibles suplidores que una vez definidos e incluyen en la lista de proveedores
1/8
3

Se comunica con los proveedores para invertir y cotizar los productos requeridos y solicita a...