INDICADORES DE GESTION

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro Tecnológico del Mobiliario
Taller Indicadores de Gestión
Nombres del equipo colaborativo

Identificación C.C
-
Ciudad y Fecha

La empresa A es líder en la fabricación de productos en madera. Se ha definido desde la altadirección redefinir algunas directrices respecto a la gestión empresarial que se está llevando a cabo en la unidad productiva de clósets. Para esto han solicitado sus servicios a fin de estructurar un informe basado en los indicadores de gestión más relevantes y según lo sugieren los datos que usted muy comedidamente ha recolectado por tipo de Gestión en la Organización:

Gestión Financiera:Producto de producto ($)
Costo de venta ($)
Precio de Venta ($)
Clósets
360.000.00
450.000.00

Periodo
1-Trimestre
2-Trimestre
3-Trimestre
4-Trimestre
Unidades vendidas Closets
5200
5300
5500
6800

Gestión Administrativa
Gestión
Frecuencia de Reuniones
Reuniones a la fecha
Informes programados a la alta dirección
Informes presentados a la fecha
Planes formulados en el planoperativo
Planes aprobados y ejecutados a la fecha
Administrativa
Semanal
15
12
3
10
4

Gestión Mercadeo y Atención al cliente:
Gestión
Solicitudes realizadas a la empresa

Solicitudes atendidas a la fecha

Servicios programados para instalación de
muebles
Servicios prestados a
satisfacción del cliente a la fecha

Administrativa
75
64
150
120

Percepción del clienteacerca del producto final
Excelente
Buena
Mala
Número de clientes
75
10
5

Empresa
Empres A
Empresa B
Empresa C
Empresa D
Numero de menciones en la marca
750
430
580
650

Gestión Producción:
La Empresa cuenta con una unidad productiva que labora en un turno de 8 horas diarias incluyendo 1 hora diaria de alimentación:
Periodo

1 Trimestre
2 Trimestre
3 Trimestre
4TrimestreMadera alimentada a proceso (m3)
1000
1000
1100
1050
Producto defectuosos
450
520
400
480
Consumo de Energía (KWh)
35450
35000
34000
32000
Consumo de Agua (m3)
4500
4250
4700
4550
% Generación de Residuos Sólidos
40
35
38
35
Reporte de horas extras
1020
900
1000
850
Accidentes graves
6
8
12
4
Inasistencia justificada del personal
20
35
42
30
Total detrabajadores
1500
1480
1480
1490


Para elaborar tan importante tarea se sugiere las siguiente tabla de indicadores y el análisis respectivo que se encuentra al final:
Nombre del indicador
Forma de cálculo
Valor del Indicador
Objetivo
Utilidad bruta
Ventas netas - Costo ventas
Ventas Netas: 22800*450.000=10.260.000.000
Costo Ventas:
22800*360.000=8.208.000.000
10.260.000.000 –8.208.000.000=2.052.000.000

Determina el exceso del ingreso por
ventas sobre el costo de venta de los
productos
Margen Bruto
(Utilidad bruta/Ventas netas)*100
$2.052.000.000/$10.260.000.000=$0,2*100=20%
Indica cuanto se ha obtenido por cada
Peso vendido luego de descontar el costo de ventas. Varía según sea el riesgo y/o el tipo de empresa
Porcentaje de incremento en
producción entre trimestre 3y 4
Cuarto Trimestre – Tercer trimestre/ tercer trimestre*100
6500-6200/6200*100=4.8%
Determina el porcentaje de incremento de la producción
Rotación de inventario
Costo de ventas/inventario final año
$360.000/2.000= 180
Permite analizar el número de veces
que cambian los inventarios cada año
Inmovilización de inventarios
Inventario *360/costo de ventas
2000*360/360000= 2
Muestra losdías que las existencias
permanecen sin movimiento en el
periodo referido
Actividad administrativa para la
planeación de la Gestión empresarial
N° de reuniones realizadas a la fecha con jefes de dependencia/N° de reuniones proyectadas con jefes de dependencia
15/52=0.29 =29%
Observación: Un año tiene 52 semanas
Refleja el grado de cumplimiento de
las reuniones que se programan en la...