INDICADORES DE GESTION

2995930-802005007025005-741680MIG – R.M.1/2
00MIG – R.M.1/2
EMPRESA “RIOTOURS”
INDICADORES DE GESTIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
RECURSO ECONÓMICO
N OBJETIVO NOMBRE DEL INDICADOR RESPONSABLE FÓRMULA APLICACIÓN ANÁLISIS
1 Adquirir transportes con el propio presupuesto de la empresa. Actividades que generen presupuesto. Gerente
Jefe financiero # actividades mensualesefectuadas# actividades mensuales planificadas13x100%=33%Apenas el 33% de las actividades planificadas se han desarrollado y el 77% no se ha cumplido debido a una falta de responsabilidad lo que genera un alto % de incumplimiento.
Planificación de presupuesto. Gasto de una actividad efectuadaGasto planificado para todas las actividades100200 x100%= 33%El 33% del presupuesto planificado se hautilizado y el 77% no se dio cumplimiento, debido a una falta de organización y correcta utilización del presupuesto..Compras anuales de transporte # decompras anuales de transporte# de compras anuales planificadas01 x100%=0%En este caso no se realizó ninguna compra anual por lo tanto no se dio cumplimiento a lo planificado de adquirir el transporte por lo que no se dio cumplimiento a la Ley de compañías,en el título 4. Del capital y de las acciones, “capital puede integrarse en numerario o en especies (bienes muebles e inmuebles) e intangibles, siempre que, en cualquier caso, correspondan al género de actividad de la compañía”
2 Priorizar los gastos pequeños, como equipos de cómputo. Planificación de los gastos mensuales Jefe financiero # gastos mensuales efectuados# gastos mensualesplanificados10004500 x100%=22%Se cumplió el 22% en cuanto a los gastos mensuales y el 78% no se cumplió con lo planificado, incumplimiendo a la Política 8. Del presupuesto “evitar el gasto innecesario a la empresa”.
Controlar los gastos # controles diarios defectuados de egresos# controles diarios planificados de los egresos33 x100%=100%Se dio cumplimiento al 100% con los respectivos controles sobre losgastos efectuados mensualmente para el cierre de caja, Dando cumplimiento a la política 12 “Controlar todos los gastos efectuados dentro y fuera de la empresa”.
3 Contratar a mujeres con licencia profesional para que conduzca los buses. Elaboración un Art. Para el reglamento. Jefe de talento humano # artículos existentes en el reglamento# artículos planificados en el reglamento22x100%=100%Al100% se cumplió el efectuar un reglamento donde estipule el contrato a mujeres con licencia profesional.
-90678018478500Contratación de mujeres con licencia profesional. # Contratos semestrales para mujeres# contratos planificados semestralmente1631955156200002 x100%=0%No se cumplió con la contratación de mujeres, generando dentro de la empresa una inequidad de género, incumpliendo a la Política 9“En el proceso de contratación no hacemos referencia a que se les pueda recibir a mujeres con licencia profesional “por lo cual no se contrató mujeres hasta este momento.
Evaluación de los contratos anuales a las mujeres. # evaluaciones anuales efectuadas a los cotratos# evaluaciones anuales planificadas a los contratos22x100%=100%Se cumplió al 100% con todas las evaluaciones a los contratosanuales planificados y los efectuados, generando eficiencia y cumpliendo la normativa…….
4 Construir garajes propios para los transportes. Planificación del presupuesto Gerente
Feje financiero Presupuesto asignado para la construcción de garajesPresupuesto planificado para toda la construcción de garajes70.000100.000 x100%=70%Se cumplió un 70% de la utilización del presupuesto para la construcción delgaraje y el 30% no se dio cumplimiento.
Compra de terreno Presupuesto asignado para la compra del terrenoPresupuesto planificado para el terreno10.00015.000 x100%=100%Se cumplió al 100% con la adquisición del terreno para construir el garaje, dando cumplimiento a la política 8 “Uso adecuado del presupuesto de la empresa”
Verificación del terreno # días de verificación del terreno # de días...