induccion de validacion

MANUAL ÁREA DE VALIDACIÓN
Contenido
ALTA REFERENCIAS 2
Configuración de referencias 3
Eliminar referencias 3
Alta de usuarios 4
Configuración de usuarios 4
Validación de archivos fiscales 6Eliminación de archivos fiscales 7
Manufacturing 8
Ingresar a manufacturing 8
Información del proveedor 8
Autorización de pagos 8



ALTA REFERENCIAS
1. Pestaña Catálogos.


2. Opción Referencias.





3.Agregar referencia.




4. Se completa la información pedida.








Dentro de la tolerancia se maneja $300.00
El RFC del receptor varía dependiendo el prefijo del proveedor.




La moneda : MN/USD
Tipo de documentos: M0, OC, OS, OR, KO.
Configuración de referencias
1. Pestaña catálogos.
2. Opción referencias.
3. Acciones modificar.




4. Se modifican los datos, y se acepta.









Eliminarreferencias
1. Pestaña catálogos.
2. Opción referencias.
3. Acciones eliminar y se acepta.

Alta de usuarios
1. Pestaña configuración.


2. Opción usuarios.




3. Agregar usuario.


4. Se ingresala información.





Dentro del campo del perfil las opciones son Administrador, Proveedor interno, Proveedor externo, Proveedor operativo.
Al ser un proveedor Externo, se ingresa el RFC dado por lacompañía.
Al ser proveedor interno, se ingresa el RFC dado por el prefijo.
Configuración de usuarios
1. Pestaña configuración.
2. Opción usuarios.
3. Acciones modificar.

4. Se modifica lainformación del proveedor y se acepta.







Validación de archivos fiscales
1. Se recomienda antes de empezar con el proceso anexarte a usuario del proveedor, en su configuración.
2. Dentro de tu usuario comoadministrados, se da clic en tomar identidad.



3. Se ingresa el número de proveedor.





4. Ingresamos a archivos fiscales.
5. Se seleccionan los archivos XML









6. En la flecha que señalahacia arriba, damos clic para subir archivos PDF.



El archivo que haya tenido éxito en su validación tendrá, las dos flechas de carga, indicando hacia abajo.


En el caso que no se haya cargado,...