Industria Farmaceutica

LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA SISTEMA DE GESTION HSEQ
FOR-089-REV-02
AUDITORIA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2004

FECHA

ISO 9001:2008
AUDITORIA No.

AUDITOR
CRITERIOS DE AUDITORIA

Numeral

4.1
5.5
5.5.1

SI NO
REQUISITOS
REQUISITOS GENERALES (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004) (ISO9001:2008)
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN (ISO 9001:2008)
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD (ISO 9001:2008)
¿Estan identificados los procesos del sistema de gestión?

OBSERVACIONES

¿Existe una secuencia e interacción entre los procesos?

¿Existen criterios y métodos para la operación y el control eficaz de los
procesos?
¿Cuenta con la disponibilidad de recursos e información parael seguimiento
de los procesos?
¿Realiza seguimiento,medición y analisis de los procesos?

¿Implementa acciones para la mejora continua?

4.2 / 5.3 POLITICA DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL, AMBIENTAL Y CALIDAD (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004)
(ISO 9001:2008)
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN (ISO 9001:2008)
5.1
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD (ISO 14001:2004)
8.5.1MEJORA CONTINUA(ISO 9001:2008)
¿Existe una política de S & SO, Medio ambiente y Calidad definida y
documentada?

Esta política incluye el cumplimiento con:

*Mejoramiento Contínuo

*Cumplimiento con la Legislación aplicable a la S & SO, ambiental y Calidad
aplicable y otros requisitos

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Numeral

REQUISITOS

SINO

OBSERVACIONES

*Es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos en S & SO y la escala
de impacto ambiental según las actividades productos y servicios de
GEOAMBIENTAL LTDA
La política proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos y metas en S & SO, ambientales y calidad

La política se ha comunicado y dado a entender a todo el personal
4.3/5.4PLANIFICACION (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004) (ISO 9001:2008)
4.3.1
5.2
7.2.1
7.2.2

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE LOS CONTROLES / ASPECTOS
AMBIENTALES (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004)
ENFOQUE AL CLIENTE (ISO 9001:2008)
DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO (ISO 9001:2008)
REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON ELPRODUCTO (ISO 9001:2008)
¿Existe un procedimiento para la continua identificación de peligros,
valoración de riesgos y determinación de los controles necesarios?
¿Existe un procedimiento que identifica los aspectos ambientales de las
actividades, productos y servicios para controlar y determinar aquellos
aspectos que tienen o puedan tener impacto significativo sobre el medio
ambiente?
¿Elprocedimiento para la continua identificación de peligros, la evaluación
de riesgos incluye:
*Actividades rutinarias y no rutinarias

*Actividades de todo el personal que acceda a los sitios de trabajo

*Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos

*Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo

*Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo.*Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo

*Cambios realizados o propuestos en la Geoambiental

*Modificaciones al sistema de gestión de S y SO

*Cualquier obligación legal aplicable

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REQUISITOS

Numeral

SI

NO

OBSERVACIONES

*Actividades de todo el personal que acceda a los sitios detrabajo

*Instalaciones en el sitio de trabajo

*El procedimiento para identificar los aspectos ambientales de la
organización determina la significancia de los impactos ambientales de
acuerdo a los aspectos identificados
*Según los resultados de la identificación de peligros y de los impactos
ambientales significativos se han establecido los objetivos en S& SO y
ambientales?
¿Los...