inevtarios

Formato para Informe de Auditoría
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2

Código:ITMORELIA-CA-PG-003-04

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INFORME DE AUDITORÍA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA

NO. DE AUDITORÍA: (2)

PROCESO (3)

FECHA: (4)

AUDITOR LÍDER (5)
GRUPO AUDITOR (6)

DOCUMENTO DE REFERENCIA

ISO-9001:2008 COPANT/ISO9001-2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008
OBJETIVO (7)ALCANCE (8)

PERSONAL CONTACTADO (9)
NOMBRE

ITMORELIA-CA-PG-003-04

PUESTO

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PERSONAL CONTACTADO (9)
NOMBRE

PUESTO

Nota: El personal contactado solo es representativo de los cargos más relevantes en cada proceso

NOCONFORMIDADES
En la revisión al Sistema de Gestión de Calidad se encontraron un total de ___ No Conformidades

Requisitito de la Norma (10)

Num.

DOCUMENTO DE
REFERENCIA
REVISION

4. Sistema de Gestión de la Calidad
4.1

Requisitos Generales

4.2 Requisitos de la Documentación
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de calidad
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de registros
5.Responsabilidad de la Dirección
5.1

Compromiso de la Dirección

5.2

Enfoque al Cliente

5.3

Política de calidad

5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de calidad
5.4.2 Planificación del sistema de la calidad
5.5 Responsabilidad, Autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
5.5.2 Representante de la Dirección
5.5.3 Comunicación Interna
5.6 Revisión por la Dirección
5.6.1Generalidades
5.6.2 Información para la revisión
5.6.3 Resultados de la revisión

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Requisitito de la Norma (10)

Num.

DOCUMENTO DE
REFERENCIA
REVISION

6. Gestión de los Recursos
6.1

Provisiónde recursos

6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2

Competencia, toma de conciencia y formación

6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de Trabajo
7. Realización del Producto
7.1

Planificación de la Realización del Producto

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
7.2.1

Determinación de los requisitos relacionados con el producto

7.2.2

Revisión de los requisitosrelacionados con el producto

7.2.3

Comunicación con el cliente

7.3 Diseño y Desarrollo
7.3.1

Planificación del Diseño y Desarrollo

7.3.2

Elementos de entrada para el Diseño y Desarrollo

7.3.3

Resultados del Diseño y Desarrollo

7.3.4

Revisión del Diseño y Desarrollo

7.3.5

Verificación para el Diseño y Desarrollo

7.3.6

Validación del para el Diseño y Desarrollo7.3.7

Control de los cambios del Diseño y Desarrollo

7.4 Compras
7.4.1

Proceso de Compras

7.4.2

Información para las Compras

7.4.3

Verificación de los productos comprados

7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1

Control de la producción y de la prestación del servicio

7.5.2

Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio7.5.3

Identificación y Trazabilidad

7.5.4

Propiedad del Cliente

7.5.5

Preservación del producto

7.6 Control de los Dispositivos de seguimiento y de medición
8. Medición, análisis y mejora

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Num.

DOCUMENTO DE
REFERENCIA
REVISION

RESULTADO

8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y Medición
8.2.1

Satisfacción del Cliente

8.2.2

Auditoría Interna

8.2.3

Seguimiento y Medición de los Procesos

8.2.4

Seguimiento y Medición del Producto

8.3 Control del Producto No Conforme
8.4 Análisis de Datos
8.5 Mejora
8.5.1

Mejora...