informe anual al concejo municipal








ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN


ACTIVIDAD DE CONTROL PROGRAMADA
Nº 2-0375-2011-006-OCI-MPJ


“INFORME ANUAL AL
CONCEJO MUNICIPAL”
PERÍODO: ENE. DIC. AÑO 2010”

(R.C. Nº 549-2005-CG QUE APRUEBA LA DIRECTIVA
Nº 002-2005-CG/OCI-GSNC)

REMITIDO A LA CG CON
OFICIO Nº 022-2011-OCI-MPJ
DE FECHA 14.ENE.2011

JAÉN - CAJAMARCAINFORME Nº 2-0375-2011-006-OCI-MPJ


“INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL – AÑO 2010”


El órgano de Control Institucional, en cumplimiento a la Resolución de Contraloría General Nº 549-2005-CG publicado el 30 de Diciembre del 2005, en la cual aprueba la Directiva Nº 002-2005-CG/OCI.GSNC “Estructura y Contenido del Informe Anual emitido por los Jefes de los Órganos de ControlRegional y Local ante el Concejo o el Concejo Municipal”, emite el informe sobre el ejercicio de las funciones desempeñadas en cumplimiento al Plan Anual de Control Año 2010, aprobado a través de Resolución de Contraloría Nº 015-2010-CG del 25 de Enero de 2010.



CAPITULO I



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL OCI:


1.1 Organización y Funcionamiento

El Órgano de Control Institucionalde la Municipalidad Provincial de Jaén fue implementado en el año 1987. Tiene como actual Titular al CPC. ROISER GUADALUPE FERNÁNDEZ, designado a través de Resolución de Alcaldía Nº 431-89-CPJ de fecha 17.OCT.89.

Según la Estructura Orgánica de la Municipalidad, el OCI se encuentra ubicado en el más alto nivel, es decir a nivel de Alcaldía. Se adjunta copia de organigrama en anexo aparte. Tienedependencia funcional y administrativa con la Contraloría General, en concordancia con la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Las funciones del Órgano de Control Institucional se sujetan a lo normado en el Artículo 20º del Capítulo III - Título II del Reglamento de los Órganos de Control Institucional aprobado con Resolución deContraloría General Nº 459-2008-CG del 30.OCT.2008.

2.1 Implementación y asignación de recursos

El Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad prevé para el OCI cinco (05) personas: un Directivo, dos auditores y dos técnicos. De estas cinco plazas han sido cubiertas cuatro: un Directivo (Jefe del OCI), un Auditor y dos técnicos.

La condición laboral del personal del OCI sedetalla a continuación:



NOMBRES Y APELLIDOS


CARGO

CONDICIÓN
LABORAL


AÑOS DE
SERVICIO
EN EL OCI

Roiser Guadalupe Fernández
Jefe OCI
Nombrado
21 años
James Guillermo Zárate Marchán
Auditor
Contratado
06 meses
Floro Llatas Guevara
Técnico
Nombrado
19 años
Jorge Federico Neira Martinez
Técnico
Contratado
1 año + 5 meses

Los recursos materiales y logísticosasignados al OCI, son los siguientes:

Equipamiento: El OCI cuenta con seis (06) escritorios de melamina, cuatro (04) armarios de melamina, dos (02) estantes de melanina con vidrio, una credenza de metal con luna, y un (01) teléfax.

- Equipo de Cómputo: El OCI cuenta con seis (06) computadoras, y dos (02) impresora, en condiciones operativas.

- Ambiente Físico: El OCI cuenta con unaoficina de 35 m2, de fácil acceso, pero que carece de mecanismos de seguridad.



CAPITULO II



DESEMPEÑO FUNCIONAL DEL OCI:



2.1 Acciones Ejecutadas según el Plan Anual de Control.

2.1.1 Acciones de Control Programadas y No Programadas

El Órgano de Control Institucional, de acuerdo al Plan Anual de Control año 2010, aprobado por la Contraloría General de la República através de Resolución de Contraloría Nº 015-2010- CG del 25.ENE.2010, programó para el año 2010 cuatro (04) acciones de control: Una Auditoría a los Estados Financieros, tres (03) Exámenes Especiales.

De estas acciones de control programadas, el OCI ha ejecutado al 31 de Diciembre del 2010, solamente tres (03) acciones de control que corresponden al Plan Anual del año 2010, los cuales son las...