Informe Auditoria Cinsa
Páginas: 3 (504 palabras)
Publicado: 13 de octubre de 2011
Cúcuta, 19 de Marzo de 2.010.
|FECHA DE LA AUDITORIA: |
12 de Marzo del año 2.010.|OBJETIVO: |
Comprobar la eficacia del Subproceso - Control Documentalde CINSA.
|ALCANCE: |
Revisión de la aplicación de la estructuradocumental establecida en CINSA (Principal Cúcuta).
|CRITERIOS: |
Para larealización de la auditoria se tuvo como base los siguientes criterios:
❖ Documentación del Sistema de Gestión de Calidad.
❖ Manual de la calidad.
❖ Listado maestro de documentos yregistros.
❖ NTC ISO 9001:2008.
|METODOLOGIA: |
❖ Se realizó previamentela lista de verificación.
❖ Se desarrolló el plan de auditoria propuesto.
❖ Se realizó la revisión documental del proceso auditado.
❖ Se recopilaron evidencias por medio de observación❖ Se desarrolló la lista de verificación por medio de entrevista al auditado.
❖ Se tomó evidencia de los hallazgos detectados.
|EQUIPO AUDITOR:|
❖ AUDITOR LIDER = AUDITOR 1 ZULMA RUIZ
❖ AUDITOR 2: YAMID MELO
❖ AUDITOR 3: EDUARD OSPINA|CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA: |
❖ Se evidencio la eficacia del Sub-proceso Control Documental de...
|FECHA DE LA AUDITORIA: |
12 de Marzo del año 2.010.|OBJETIVO: |
Comprobar la eficacia del Subproceso - Control Documentalde CINSA.
|ALCANCE: |
Revisión de la aplicación de la estructuradocumental establecida en CINSA (Principal Cúcuta).
|CRITERIOS: |
Para larealización de la auditoria se tuvo como base los siguientes criterios:
❖ Documentación del Sistema de Gestión de Calidad.
❖ Manual de la calidad.
❖ Listado maestro de documentos yregistros.
❖ NTC ISO 9001:2008.
|METODOLOGIA: |
❖ Se realizó previamentela lista de verificación.
❖ Se desarrolló el plan de auditoria propuesto.
❖ Se realizó la revisión documental del proceso auditado.
❖ Se recopilaron evidencias por medio de observación❖ Se desarrolló la lista de verificación por medio de entrevista al auditado.
❖ Se tomó evidencia de los hallazgos detectados.
|EQUIPO AUDITOR:|
❖ AUDITOR LIDER = AUDITOR 1 ZULMA RUIZ
❖ AUDITOR 2: YAMID MELO
❖ AUDITOR 3: EDUARD OSPINA|CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA: |
❖ Se evidencio la eficacia del Sub-proceso Control Documental de...
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