Informe Auditoria De Sistema
Páginas: 20 (4872 palabras)
Publicado: 6 de marzo de 2013
PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA DE SISTEMAS
JAVIER ESTEBAN SALAZAR ARBELAEZ
LORENA VEGA CHAAAR
JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ
OSNAIDER ANAYA
PRESENTADO AL DOCENTE:
JAVIER HERNANDEZ ROYETT
EN LA ASIGNATURA:
AUDITORIA DE SISTEMAS
UNIVERSIDAD DEL SINU-ELIAS BECHARA ZAINUM.
FACULTAD DE CIENCIAS ECNOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
CONTADURIA PUBLICA-NOCTURNO
MONTERIACORDOBA
TABLA DE CONTENIDO
1. Investigación preliminar
2.1 conocimiento del ente
2.2 evaluación del sistema de control interno informático (SCII).
2.3 Carta de visita previa.
2.4 Propuesta deservicios profesionales de auditoría informática.
2.5 Personal participante.
2. Evaluación de los recursos físicos del sistema.
3.Evaluación del diseño lógico y físico del sistema.
4. planeación de la auditoria.
1. INVESTIGACIÓN PREELIMINAR
1.1 CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA
DISTRIBUCIONES LUBRIMOTOR. Es un establecimiento de comercio cuyo objeto social es la venta de maquinaria agrícola, motores fuera de borda y lubricantes ,creado el primero de mayo del año 2011como persona natural a nombre de Lorena Patricia Patiño Zuluaga con Matricula mercantil N- 78766 inscrito en el Registro Único Tributario (RUT) ante la dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) con NIT:26.216.681-9 con domicilio en la cra 5 N- 35-64 en el centro de la ciudad de Montería cuyos gerentes son: JAVIER ESTEBAN SALAZAR ARBELAEZCON CC:1067865628 de montería córdoba y GERMAN BEDOYA HENAO.CON CC:92070586 de sonson Antioquia
La empresa se encuentra subdividida por dos centros de costos , en los cuales se trabajan en el primer centro la línea de maquinaria agrícola, y en el otro la línea de lubricantes. En la sección de lubricantes son distribuidores exclusivos para el departamento de Córdobade lubricantes Chevron, Eduardoño y Yamalube.
En la unidad de maquinaria son distribuidores exclusivos de las marcas Sokan, Edo, Yamaha, Hyundai, y Tatsumi. Todas estas con la garantía y respaldo de Eduardoño S.A, además distribuye motores fuera de borda Yamaha (2t y 4t) y repuestos de las marcas anteriormente mencionadas.
Desde el punto de vistaorganizacional la empresa cuenta con 2 centros de costos,(Maquinaria y Lubricantes). Ambos trabajan de forma independiente y desarrollan sus procesos y definen objetivos a fines pero de forma individual.
La Empresa cuenta con 9 trabajadores así:
* MAQUINARIA: 4 TRABAJADORES:
1 ADMINISTRADOR.
1 VENDEDOR EXTERNO
1 MECANICO
1 SECRETARIA
* LUBRICANTES: 5TRABAJADORES:
2 ADMINISTRATIVOS Y 4 OPERATIVOS
1 ADMINISTRADOR
1 AUXILIAR CONTABLE
1 VENDEDOR EXTERNO
1 CONDUCTOR
1 AUXILIAR DE BODEGA.
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
En la parte directiva la empresa cuenta con 2 administradores que son los encargados de direccionar todo el conjunto de actividades asociadas a su objeto social,
Estas personas son:
JAVIERESTEBAN SALAZAR ARBELAEZ CC 1067865628 ADMINISTRADOR LINEA LUBRICANTES.
GERMAN BEDOYA HENAO CC 70095518 ADMINISTRADOR LINEA MAQUINARIA.
Para constancia esta información suministrada se encuentra firmada en la parte inferior por los administradores del ente.
Dentro del desarrollo de su objeto social permanente, DISTRIBUCIONESLUBRIMOTOR realiza reuniones semanales(comité de seguimiento y evaluación de ventas) en las que se diseñan y evalúan las políticas de ventas, donde participan los dos gerentes de la empresa de los 2 centros de costos , quienes evalúan y toman acciones correctivas de los casos que se presentan. Haciendo un estricto seguimiento y los cuales se consideran como actividades...
JAVIER ESTEBAN SALAZAR ARBELAEZ
LORENA VEGA CHAAAR
JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ
OSNAIDER ANAYA
PRESENTADO AL DOCENTE:
JAVIER HERNANDEZ ROYETT
EN LA ASIGNATURA:
AUDITORIA DE SISTEMAS
UNIVERSIDAD DEL SINU-ELIAS BECHARA ZAINUM.
FACULTAD DE CIENCIAS ECNOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
CONTADURIA PUBLICA-NOCTURNO
MONTERIACORDOBA
TABLA DE CONTENIDO
1. Investigación preliminar
2.1 conocimiento del ente
2.2 evaluación del sistema de control interno informático (SCII).
2.3 Carta de visita previa.
2.4 Propuesta deservicios profesionales de auditoría informática.
2.5 Personal participante.
2. Evaluación de los recursos físicos del sistema.
3.Evaluación del diseño lógico y físico del sistema.
4. planeación de la auditoria.
1. INVESTIGACIÓN PREELIMINAR
1.1 CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA
DISTRIBUCIONES LUBRIMOTOR. Es un establecimiento de comercio cuyo objeto social es la venta de maquinaria agrícola, motores fuera de borda y lubricantes ,creado el primero de mayo del año 2011como persona natural a nombre de Lorena Patricia Patiño Zuluaga con Matricula mercantil N- 78766 inscrito en el Registro Único Tributario (RUT) ante la dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) con NIT:26.216.681-9 con domicilio en la cra 5 N- 35-64 en el centro de la ciudad de Montería cuyos gerentes son: JAVIER ESTEBAN SALAZAR ARBELAEZCON CC:1067865628 de montería córdoba y GERMAN BEDOYA HENAO.CON CC:92070586 de sonson Antioquia
La empresa se encuentra subdividida por dos centros de costos , en los cuales se trabajan en el primer centro la línea de maquinaria agrícola, y en el otro la línea de lubricantes. En la sección de lubricantes son distribuidores exclusivos para el departamento de Córdobade lubricantes Chevron, Eduardoño y Yamalube.
En la unidad de maquinaria son distribuidores exclusivos de las marcas Sokan, Edo, Yamaha, Hyundai, y Tatsumi. Todas estas con la garantía y respaldo de Eduardoño S.A, además distribuye motores fuera de borda Yamaha (2t y 4t) y repuestos de las marcas anteriormente mencionadas.
Desde el punto de vistaorganizacional la empresa cuenta con 2 centros de costos,(Maquinaria y Lubricantes). Ambos trabajan de forma independiente y desarrollan sus procesos y definen objetivos a fines pero de forma individual.
La Empresa cuenta con 9 trabajadores así:
* MAQUINARIA: 4 TRABAJADORES:
1 ADMINISTRADOR.
1 VENDEDOR EXTERNO
1 MECANICO
1 SECRETARIA
* LUBRICANTES: 5TRABAJADORES:
2 ADMINISTRATIVOS Y 4 OPERATIVOS
1 ADMINISTRADOR
1 AUXILIAR CONTABLE
1 VENDEDOR EXTERNO
1 CONDUCTOR
1 AUXILIAR DE BODEGA.
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
En la parte directiva la empresa cuenta con 2 administradores que son los encargados de direccionar todo el conjunto de actividades asociadas a su objeto social,
Estas personas son:
JAVIERESTEBAN SALAZAR ARBELAEZ CC 1067865628 ADMINISTRADOR LINEA LUBRICANTES.
GERMAN BEDOYA HENAO CC 70095518 ADMINISTRADOR LINEA MAQUINARIA.
Para constancia esta información suministrada se encuentra firmada en la parte inferior por los administradores del ente.
Dentro del desarrollo de su objeto social permanente, DISTRIBUCIONESLUBRIMOTOR realiza reuniones semanales(comité de seguimiento y evaluación de ventas) en las que se diseñan y evalúan las políticas de ventas, donde participan los dos gerentes de la empresa de los 2 centros de costos , quienes evalúan y toman acciones correctivas de los casos que se presentan. Haciendo un estricto seguimiento y los cuales se consideran como actividades...
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