Informe auditoria

Rev.02

INFORME DE AUDITORIA GERENCIA DE OPERACIONES

Datos de la empresa |
Nombre | Eecol Electric Sudamérica Ltda. |
RUT | 78.928.030-4 |

Datos del Lugar Auditado |
Nombre | Bodega casa matriz, Control de Inventario, recepción, área de Picking |
Dirección | 14 de la fama 2761, Conchalí, Santiago |

Objetivos de la auditoría
Los objetivos de esta auditoría son:
a)Verificar que el sistema de gestión de la gerencia de operaciones cumple con los requisitos de las normas auditadas y los procedimientos impuestos por la direccion.
b) Verificar que la organización efectivamente ha realizado las actividades planificadas para el período.
Resumen Auditoria
La auditoría 1° Interna se llevó a cabo los días 03 y 06 de Agosto de 2012, bajo los estándares de la Norma ISO9001:2008

Reunión de Inicio
La reunión inicial se desarrolló en el salón Canadá en casa Matriz y, en esta reunión se trataron los temas definidos en el protocolo de auditoría Interna, entre otros el objetivo y alcance de la auditoría, metodología de trabajo, clasificación de los hallazgos y su tratamiento como temas relevantes. Se confirmó el plan de auditoría enviado con anticipación.Con la presencia de:
Jorge Peña (Auditor Líder)
Daniela cervantes (Auditor training)
Pablo Cruces (Jefe de Bodega)
Marcelo Calderón (Supervisor de Picking)
Patricio guzmán (Supervisor de recepción)
Williams Corrales (Supervisor de despacho)
Jorge Núñez (Supervisor de Cables)
Víctor Cornejo (Jefe de Mantenimiento)

Desarrollo de la Auditoría
El equipo auditor ha llevado a cabo un procesode auditoría basado en la documentación que compete a la gerencia de Operaciones, primera parte de la revisión total del sistema de gestión de calidad tanto en casa matriz como en sucursales. Las fuentes de información revisadas incluyeron procedimientos, registros y entrevistas con el personal responsable de los diferentes procesos auditados.

Política, Objetivos y Programas
En el área deoperaciones en el único lugar donde se pudo constatar la presencia de la Política de Calidad fue en la oficina del Jefe de Bodega, si bien la política es adecuada a la organización, el personal presenta nulo conocimiento de esta. De una Muestra de 4 personas, incluyendo Jefe, Supervisor y operarios, nadie pudo explicar a groso modo la existencia de esta política de calidad
La Política y losObjetivos han sido analizados en la Revisión Gerencial. Sin embargo el personal no tiene conocimiento de los objetivos de calidad de su área, tampoco de las acciones que ellos deben llevar a cabo para que su área entregue un servicio de calidad
* Documentación
Se han establecido los procedimientos obligatorios solicitados por los requisitos normativos.
La Organización posee todo el sistemadocumental en sistema físico y electrónico (Intranet), teniendo todo el personal acceso a ellos. Por otra parte, la documentación posee todas las restricciones necesarias para evitar la utilización de documentos obsoletos.
* Auditorías Internas
Se ha definido un programa anual de auditorías internas, el cual abarca todos los procesos y áreas de la Organización.
Esta auditoría representa laprimera del programa de auditoría del año 2012
* Aspectos Ambientales
No se encontraron aspectos ambientales relevantes.
* Requisitos Reglamentarios y Legales
Se verificó el cumplimiento con los requisitos reglamentarios y legales aplicables al producto y/o servicio de acuerdo al alcance de la certificación.
Sin embargo hay temas respecto a seguridad y salud ocupacional que seráninformados en un segundo informe.
* Procesos Principales
Los principales procesos de la gerencia de operaciones corresponden a recepción, control, almacenaje y despacho de equipos eléctricos.

Resultados de la Auditoría
El resultado de esta auditoría se resume en el siguiente cuadro:
Nº de No Conformidades Mayores | 0 |
Nº de No Conformidades Menores | 15 |
Nº de Observaciones | 12...