Informe Control De Bienes Ago Set 2015

Periodo a Evaluar
II Semestre 2015
Realizado por:
Marcela Mora N
Empleado
14588
Mes
Agosto y Setiembre 2015

Actividad de Control
Gestiones

Detalle de Muestras Positivas
Muestras Negativas
EstadoObservacion
G.4 Mantener y actualizar el control físico sobre la asignación de accesos, para ingresar a las zonas de acceso restringido de la dependencia y zonas de custodia de valores o informaciónconfidencial. Así con, el control físico o electrónico de las llaves, tarjetas de acceso y combinaciones de los cofres o cajas fuertes.
Según verificación, se encuentran custodiadas en un lugar segurolas llaves del cofre donde se encuentran las cajitas se seguridad fuerte el cual únicamente tiene acceso la jefatura.
Queda pendiente remitir copia de las llaves para resguardar en la caja fuerte deldirector de la DLRM.
No cumple

CBT.3 Realizar oportunamente el plaqueo del mobiliario y equipo adquirido por el Banco
Muestra de placa sacados por el sistema:
549780, 549777, 549778, 549778, 54779,54998, 549999, 550064, 550065, 550066, 550067, 550068, 550069, 550070, 550071, 550072, 550055, 549707, 549668, 551973, 551974, 551975, 551976, 551459, 551460, 551461, 551462, 551463, 542340, 542341,542344, 542343, 542342, 550980

Total de muestras revisadas: 33
Total de muestras positivas: 4
Muestras de bienes revisados dentro de la bodega: 549780, 549777, 549778, 549778, 54779

Total de muestrasnegativas: 29
No cumple

CBT.4 Verificar que el tipo de bien, placa y cantidad de bienes a despachar mantenga un control con la firma de aceptación de los bienes por parte del colaborador que losrecibe

Muestras de traslados CB-2963-2015, CB-2966-2015,CB- 2857-2015, CB-2953-2015,CB-2912-2015,CB-2948-2015, CB-2973-2015, CB-2972-2015, CB-2971-2015,CB-2348-2015

Si cumple

CBT.6 Mantener unaadecuada administración y custodia de los bienes en desuso, salvaguardando los intereses institucionales con un control de entradas y salidas.
Muestra Visual del almacén en visita realizada el viernes...