Informe de auditoría de mantenimiento

INFORME DE AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO

NUMERO DE CLIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME

NMX-CC-9001-IMNC-2000
(ISO 9001:2000)
SGC

SEE-267

Normas de referencia

NMX-SAA-14001-IMNC-2004
(ISO 14001:2004)
SGA

Enero 21, 2009

NMX-SAST-001-IMNC-2000
SAST

Cumplimiento del objetivo de auditoría

Se cumplió de acuerdo a lo establecido en el plan de Auditoría.

No secumplió debido a:

Cumplimiento del plan de auditoría

Se cumplió de acuerdo a lo establecido en el plan de Auditoría.

No se cumplió debido a:

Áreas/Procesos no auditados:

Cumplimiento de Marca y logotipo

Se cumple con lo establecido en la guía de uso de marca y logotipo GDCC-01 del Organismo.

No se cumple debido a:

Confirmación del alcance del certificado

Se confirmó deacuerdo a lo establecido en el plan de Auditoría.

Se modificó de acuerdo a lo siguiente:

Exclusiones del sistema de gestión de calidad

7.3 La exclusión en el Diseño y Desarrollo se sustenta con la base de que los requisitos están definidos
por la normatividad estatal y federal, lo que inhibe la modificación o adecuación de los productos o
servicios que proporciona la organización en susprocesos.

7.4 Se evidenció que los materiales, equipo e insumos que afectan la calidad de los productos y
servicios que proporciona la organización son adquiridos por Dirección General de Administración y

INFORMACIÓN Y DOCUMENTO CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE ATR

Finanzas por lo que la justificación del proceso de compras es aceptado.

7.5.4 Propiedad del cliente.
Es conveniente que seanalice el replantear la exclusión a dicho requisito, ya que para la realización de
varios procesos de la Dirección General de Recursos Humanos se utilizan los datos personales de los
clientes.

7.6 Control de los dispositivos de Seguimiento y de Medición
No se utilizan dispositivos de medición. El seguimiento de los procesos de captura de incidencias y
contratación se lleva a cabo por elmismo personal que labora en la Dirección General, con el apoyo de
sistemas informáticos, por lo tanto el control de los dispositivos de medición no aplica en nuestros
procesos.

Revisión y cierre de los hallazgos detectados en la auditoría anterior

Observación 1 (4.2.3 Control de los Documentos): Se modifico el procedimiento de control de documentos
PDGC05, donde se preciso la forma demantenerse actualizados. Cerrada

Observación 2 (8.2.2 Auditorías Internas): Se modifico el procedimiento de auditorías internas PDGC04, donde
se elimino el requisito de contar con el acuse de recibo del Programa y Plan de Auditoría. Cerrada

Observación 3 (8.2.2 Auditorías internas): Se constato que se audito el proceso de revisión por la Dirección.
Cerrada

Observación 4 (AccionesCorrectivas): Se constató que los registros de No Conformidades y Acciones
Correctivas se están llenando conforme se requiere en el formato correspondiente. Cerrada

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

Criterio

Descripción

No se presentaron en este ejercicio

1.-

Es conveniente que a la brevedad posible se hagan las debidas adecuaciones a
los procedimientos del sistema de gestión de la calidad parahacerlos
conformes a la operación de los sistemas informáticos operados en la Dirección
de Recursos Humanos, asimismo, durante el desarrollo de la auditoría se
detectó que no han identificado y controlado algunos documentos de origen
externo, ejemplo: Reglamento de Escalafón de los trabajadores al servicio de la
Secretaría de Educación Pública.

2.-

Es necesario que establezca un mejormétodo para el resguardo de los
registros en papel generados del proceso de dictaminación de plazas
escalafonarias vacantes del sistema federalizado, para que en futuras
auditorías se tenga un acceso rápido a ellos.

3.-

Es conveniente que se analice el reforzar los mecanismos de difusión de la
política de la calidad al personal, con la finalidad de que sean eficaces para
ayudar a su...