Informe De Auditoria 4













1. Informe de auditoria

Objetivos de auditoria
Verificar mediante auditoria interna que se está cumpliendo con el SGC de MRC al suministrar materiales, insumos y servicios
AlcancesImplementación del sistema de gestión de calidad en la empresa MRC.
Lugar y fecha
Ciudad de Villavicencio 18 de enero del 2016
Criterios de auditoria
1. SGC de MRC
2. Políticas de gestión financiera3. Política de logística y servicio al cliente
4. Manual de procedimientos
5. Políticas corporativas de MRC

Hallazgo de la auditoria y evidencias
Evidencias
1. Implementando el SGC
2.Documentación de todos los procesos de implementación
Hallazgos
1. Falta de estudios de los trabajadores
2. Poca documentación
3. Políticas escasa
Conclusiones
Se debe mejorar las expectativas deimplementación del sgc y realizar capacitaciones a los trabajadores para una eficaz implementación
Declaraciones
La implementación se está haciendo de manera moderada en las áreas asignadas por la empresapor eso su grado es bueno
Identificación del cliente de auditoría
MRC
Identificación del equipo auditor.
noribys blanco
José rojas
Sebastián torres




2. Procedimiento de auditoria
ProcesoAlcances
Criterios
Frecuencias
Metodología
auditores
Embalaje
Implementación del SGC
Políticas de calidad
Dos meses
Auditoria y evidencias
2 auditores
Cargue y descargue
Implementación del SGCPolíticas de logística
Un mes
Fotos y encuestas
3 auditores
Transporte de insumos
Implementación del SGC
Políticas de transporte
Un mes
Evidencias fílmicas y documentales
Un auditor interno y 2auditores externos
Distribución
Implementación del SGC
Políticas de servicios al clientes
Dos meses
Auditoria y evidencias
4 auditores internos
Los procedimientos documentales para definir lasresponsabilidades de los auditores se establecerán por normas nacionales o por un acuerdo entre la empresa y el auditor interno los cuales se podrán definir correcciones por las partes interesadas

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